一、 *采购人名称: (略) (略) 管理和 (略)
二、 *履约供应商名称:邵阳 (略)
三、 *采购项目编号:#0608
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位: (略) (略) 管理和 (略)
六、 *验收日期:2024年12月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 绿联 理线带/理线器 | 12 | 228.0 | 绿联/Ugreen\# | 验收通过 | |
2 | 联想 电脑配件 | 6 | 1200.0 | 联想/lenovo\硬件套装 | 验收通过 | |
3 | 得力 包装纸 | 3 | 672.0 | 得力\A4纸 | 验收通过 | |
4 | 兄弟 TN2325 墨盒 | 12 | 1020.0 | 兄弟/BROTHER\TN2325 | 验收通过 | |
5 | 佳能GI-80原装墨水 | 1 | 168.0 | 佳能/Canon\GI-80 | 验收通过 | |
6 | 网络上门维修 | 6 | 480.0 | TPV\TP | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:晏小美