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一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) 土豆文具店
三、 *采购项目编号： #7054
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9874 快干印油 | 3 | 15.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 AP-117 牛皮纸档案袋 | 50 | 500.0 | 齐心/Comix\AP-117 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD# 胶带 | 2 | 24.0 | 晨光/M&G\AJD# | 验收通过 | |
| 4 | 爱好 #-4 N次贴 四色 | 16 | 48.0 | 爱好/# | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5622 塑料档案盒 35mm | 95 | 855.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6230 30cm直尺 | 4 | 6.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 791 电话子母机 | 1 | 390.0 | 得力/deli\791 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552 41mm 彩色长尾夹 24只 | 18 | 360.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 1541A 电子计算器 | 5 | 195.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6058 经典办公剪刀 | 1 | 9.0 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉1000枚 | 48 | 48.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7103 36g高粘度PVA固体胶水 | 1 | 25.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 Q7 0.5mm黑色中性笔12支/盒 | 13 | 130.0 | 晨光\Q7 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 # 透明胶带 | 2 | 18.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 15 | 得力（deli）3340 A5记事本 | 24 | 432.0 | 得力/deli\3340 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 37 | 962.0 | 晨光\K35 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 # 双面胶带 | 20 | 20.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 MG-6102 0.5mm子弹头中性笔芯 20支/盒 1盒装 | 2 | 32.0 | 晨光\MG-6102 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0367 省力订书机 （单位：台） 混 | 3 | 66.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5604 档案盒加宽 75mm | 54 | 918.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘薇
京公网安备 11010802042560号