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一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称：张 (略)
三、 *采购项目编号：#6113
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期：2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 云彩纸 皮纹纸A4 | 4 | 112.0 | 得力/deli\皮纹纸 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC# 纸杯 | 5 | 90.0 | 晨光/M&G\ARC# | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 HD-7010 平板拖把 | 1 | 78.0 | 好媳妇\HD-7010 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 L108 垃圾袋 | 5 | 40.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 959 垃圾桶(脚踏式) | 2 | 96.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 2 | 78.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 7 | 三菱 UM-151 中性笔 | 12 | 96.0 | 三菱/uni\UM-151 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM929H7 板夹 | 1 | 10.0 | 晨光/M&G\ADM929H7 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：吴宗霏
京公网安备 11010802042560号