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关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告-2024年12月30日

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正文内容

一、 *采购人名称： 习 (略)

二、 *履约供应商名称： 习水文锋文具店

三、 *采购项目编号： *6174

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： 习 (略)

六、 *验收日期： 2024年12月30日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * 透明封箱胶带 10 80.0 得力/deli\* 验收通过
2 晨光 ARC* 碱性5号电池 60 270.0 晨光/M&G\ARC* 验收通过
3 晨光 ARC* 7号电池普通干电池2粒装 30 135.0 晨光/M&G\ARC* 验收通过
4 智力神童 ZLST-1857 卡纸 100 35.0 智力神童/ZHILISTG\ZLST-1857 验收通过
5 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 田岳





相关标签
# 胶带# 胶纸# 胶条

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