临泉县重点工程建设服务中心2022年部门预算

临泉县重点工 (略) (略) 门预算

* 年2月

目 录

(略) 分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3. * 年度主要工作任务

(略) 分 (略) 门预算表

1.临泉 (略) * 年收支总表

2.临泉 (略) * 年收入总表

3.临泉 (略) * 年支出总表

4.临泉 (略) * 年财政拨款收支总表

5.临泉 (略) * 年一般公共预算支出表

6.临泉 (略) * 年一般公共预算基本支出表

7.临泉 (略) * 年政府性基金预算支出表

8.临泉 (略) * 年国有资本经营预算支出表

9.临泉 (略) * 年项目支出表

10.临泉 (略) * 年政府采购支出表

11.临泉 (略) * 年政府购买服务支出表

(略) 分 (略) 门预算情况说明

1.关于 * 年收支总表的说明

2.关于 * 年收入总表的说明

3.关于 * 年支出总表的说明

4.关于 * 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 * 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 * 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 * 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 * 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 * 年项目支出表的说明

10.关于 * 年政府采购支出表的说明

11.关于 * 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 部门概况

一、主要职责

（一）主要负责政府投资的非营利性工程项目建设的组织实施和管理工作。

（二）招标阶段，负 (略) 申报项目施工、监理、检测及其他第三方服务招标，并负 (略) 机构编制招标文件， (略) 机构编制工程量清单及控制价。

（三）施工阶段，负责监理、施工、检测及其他相关第三方服务合同的签订工作，负责申报办理安全措施备案申请、质量监督申请及施工许可，负责依据合同严格开展工程建设管理工作。

（四）竣工验收阶段，负责组织竣工验收、决算和资产移交工作。

（五）质保阶段，负责组织施工等相关单位开展质保服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，临泉县重点工 (略) 2 (略) (略) 本级预算， (略) 门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、 * 年度主要工作任务

（一）坚持管理理念，巩固既得成果。继续加强对合同履约管理，整合力量，形成管理优势，要始终重视环境保障，理顺资金拨付渠道。

（二）增强服务意识，提高服务水平，服务好招标环节。要服务好管理环节。

（三）进一步加强自身建设，打造一只 (略) * 。转变工作作风，做到忠诚履职，敢于担当，用好权力。以铁的纪律 (略) * 。

（四）继续狠抓工程质量安全不放松，确保工程零事故。进一步推进管理基础的素质化和规范化，进一步探求质量安全生产的长效机制和治本之策，确保在建工程质量安全生产形势持续稳定。

（五）县政府安排的其他事项。

(略) 分 (略) 门预算表

部门公开表1

临泉 (略) * 年收支总表

单位：万元

部门公开表2

临泉 (略) * 年收入总表

单位：万元

部门公开表3

临泉 (略) * 年支出总表

单位：万元

部门公开表4

临泉 (略) * 年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

临泉 (略) * 年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

临泉 (略) * 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

临泉 (略) * 年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：临泉 (略) 没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

部门公开表9

临泉 (略) * 年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

部门公开表11

注：临泉 (略) 没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

(略) 分 (略) 门预算情况说明

一、关于 * 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，临泉 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。临泉 (略) * 年收支总预算 * .46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 * 年收入总表的说明

临泉 (略) * 年收入预算 * .46万元，其中，本年收入 * .46万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入 * .46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 * .46万元，占 * %，比 * 年预算增加 * .87万元，增加了43.75%，主要原因：第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长(下降0%，增长（下降）原因主要是无；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无；单位资金收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是无；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0万元，占0%，比 * 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

三、关于 * 年支出总表的说明

临泉 (略) * 年支出预算 * .46万元，比 * 年预算增加 * .87万元，增加了43.75%，主要原因：第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。其中，基本支出 * .46万元，占23. * %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 * 万元，占76.82%，主要用于审计、三巡、检测、测绘，借调人员及编外人员工资待遇；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于无；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于无。

四、关于 * 年财政拨款收支总表的说明

临泉 (略) * 年财政拨款收支预算 * .46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 * .46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 * .46万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 * .26万元，占93.61%；社会保障和就业支出25.91万元，占2. * %；卫生健康支出8.17万元，占0.86%；住房保障支出26.12万元，占0. * %。

五、关于 * 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉 (略) * 年一般公共预算支出 * .46万元，比 * 年预算增加 * .87万元，增加了43.75%，主要原因：第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 * .26万元，占93.61%；社会保障和就业支出25.91万元，占2. * %；卫生健康支出8.17万元，占0.86%；住房保障支出26.12万元，占0. * %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） (略) （党委办公厅（室）及相关机构事务）（项） * 年预算 * .26万元，比 * 年预算增加了 * .85万元，增加48.96%，主要原因：第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） * 年预算8.36万元，比 * 年预算减少1.88万元，减少18. * %，减少原因主要是 * 年职业年金调整。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算16.69万元，比 * 年预算减少3.79万元，减少18.5%，减少原因主要是 * 年机关事业单位基本养老保险调整。

4.社会保障和就业支出（类） (略) 会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项） * 年预算0.25万元，比 * 年预算减少0.1万元，减少4%，减少原因主要是 * 年工伤保险基金调整。

5.社会保障和就业支出（类） (略) 会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项） * 年预算0.62万元，比 * 年预算减少1.3万元，减少67.78%，减少原因主要是 * 年失业保险基金预算调整。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） * 年预算8.17万元，比 * 年预算减少0.3万元，减少3.5%，减少原因主要是 * 年基本医疗保险基金预算调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算21.04万元，比 * 年预算减少0.58万元，减少2.68%，减少原因主要是 * 年住房公积金调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算5.07万元，比 * 年预算增加5.07万元，增加 * %，增加原因主要是 * 年住房公积金调整，导致提租补贴调整。

六、关于 * 年一般公共预算基本支出表的说明

临泉 (略) * 年一般公共预算 * .46万元，其中，人员经费 * .55万元，公用经费34.91万元。

（一）人员经费 * .55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、 (略) 费用、 (略) 费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、 (略) 会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 * 年政府性基金预算支出表的说明

临泉 (略) * 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 * 年国有资本经营预算支出表的说明

临泉 (略) * 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 * 年项目支出表的说明

临泉 (略) * 年预算共安排项目支出 * 万元，比 * 年预算增加 * 万元，增长67.98%，主要原因：第三方服务费用纳入预算，如审计、三巡、检测、测绘等。。主要包括：本年财政拨款安排 * 万元（其中，一般公共预算拨款安排 * 万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 * 年政府采购支出表的说明

临泉 (略) * 年预算安排政府采购支出3.5万元，比 * 年预算减少26.5万元，下降88.33%，下降原因主要是节省开支。其中，一般公共预算安排3.5万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 * 年政府购买服务支出表的说明

临泉 (略) * 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“重点项目管理经费”项目。

（1）项目概述：支持全县政府投资重点项目实施等。

（2）立项依据：临编委【 * 】13号文件

（3）实施主体：临泉县重点工 (略)

（4）起止时间： * 年1月至 * 年12月

（5）项目内容：临泉县重点工程建设管理组织和监督

（6）年度预算安排： * 万元

（7）绩效目标和指标：按规定时限完成。

2.“编外特聘企业化人员工资经费”项目。

（1）项目概述：为充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（2）立项依据：为充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（3）实施主体：临泉县重点工 (略)

（4）起止时间： * 年1月至 * 年12月

（5）项目内容：为充实单位技术人员经县政府批准编外特聘人员10名。

（6）年度预算安排：70万元

（7）绩效目标和指标：按规定时限完成。

3.“ (略) 自收自支人员工作补助”项目。

（1）项目概述： (略) 分自收自支单位人 (略) 南社区、邢塘街道、 (略) 工作有关问题会议纪要，要求抽调人员工资由用人单位支付，与现用人单位同工同酬。

（2）立项依据： (略) 分自收自支单位人 (略) 南社区、邢塘街道、 (略) 工作有关问题会议纪要

（3）实施主体：临泉县重点工 (略)

（4）起止时间： * 年1月至 * 年12月

（5）项目内容： (略) 分自收自支单位人 (略) 南社区、邢塘街道、 (略) 工作有关问题会议纪要，要求抽调人员工资由用人单位支付，与现用人单位同工同酬。

（6）年度预算安排： * 万元

（7）绩效目标和指标：按规定时限完成。

4.“第三方测绘、审计、巡查服务费”项目。

（1）项目概述：支持全县政府投资重点项目实施等。

（2）立项依据：临编委【 * 】13号文件

（3）实施主体：临泉县重点工 (略)

（4）起止时间： * 年1月至 * 年12月

（5）项目内容：临泉县重点工程建设管理组织和监督审计、测绘、巡查等

（6）年度预算安排： * 万元

（7）绩效目标和指标：按规定时限完成。

（二） (略) 经费。

临泉 (略) * 年支出预算 * 万元，比 * 年预算减少17.59万元，减少了2.6%，主要原因：压缩办公经费，结束呢开支。

（三）政府采购情况。

临泉 (略) * 年政府采购预算3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 * 年12月31日，临泉 (略) 共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、 (略) 用车*辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值 * 万元以上的专用设备0台（套）。

(略) 门0预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 * 万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

* 年，临泉 (略) (略) 了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 * 万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

(略) 分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位 (略) 门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入： (略) 属下级单位上缴给 (略) 收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、 (略) 经费: (略) 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。