2024年度
项目名称 | (略) 旧址修缮工程 | 实施部门 | (略) 文化广电 和旅游局 | ||
项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2026年 | ||
预算单位 | 镇江博物馆 | 项目负责人/ 联系电话 | |||
项目必要性说明 | 中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》 | ||||
项目可行性说明 | (略) 旧 (略) (略) 207号,为市级文物保护单位。修缮 后以展览煤油灯为主,馆中展品由陈履生先生捐赠。该项目资金为财政配 套资金,资金来源有保障。项目区内基础配套设施齐全, (略) 络给水、 排水、供电、供气、电信等公共配套已建成。项 (略) 基础配套设 施齐备,因此本项目无供电、给排水、燃气等配套接入困难;项目选址位 (略) 防洪区内,因此项目无防洪、防潮特别要求;项目规划区内有通 江河流、自然落水由雨水收集系统收集后经通江河流排入长江。 | ||||
项目概述 | (略) 旧 (略) (略) 207号——原镇江民间文化艺术馆, 建筑面积约1100平方米。该建筑产 (略) 直属房产管理处,使用权 属于镇江民间文化艺术馆, (略) 统一管理。 (略) 旧址修缮后以展览煤油灯为主。主要建设内容包括装修装饰、陈列布展、 安防与消防等。 | ||||
项目资金 (万元) | 收入 | 全年(程) 预算数 | |||
资金总额 | 150 | ||||
财政拨款 | 小计 | 150 | |||
一般公共预算资金 | 150 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | |||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 | |||
(略) 旧址修缮工程 | 84 | 150 | |||
中长期目标 | (略) 旧址修缮工程,进行建筑内装饰装修、陈列布展、安 防、消防等工作并面向社会开放。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 | 全年(程) 指标值 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
资金到位率 | 序时进度 | 100% | ||
预算执行率 | =0% | =100% | ||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||
产出指标 | 数量指标 | 室内布展面积 | =550平方米 | =1100平方米 |
质量指标 | 室内陈列布展工程通过验收 | 通过 | 通过 | |
时效指标 | 竣工验收并对外开放 | 完成半年度工作 计划 | 完成全年工作计 划 | |
成本指标 | 对照项目预概算 | 基本一致 | 基本一致 | |
效益指标 | 经济效益 | 形成完整开放性室内展览区域 | 完整规范 | 完整规范 |
社会效益 | 充分发挥社会教育功能 | 充分发挥 | 充分发挥 | |
生态效益 | 打造局部、专题化文化展示中心 | 完成半年度工作 计划 | 完成全年工作计 划 | |
可持续影响 | 扩大博物馆影响力 | 完成半年度工作 计划 | 完成全年工作计 划 | |
满意度指标 | 服务对象满意 度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |