重庆市丰都县规划和自然资源局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。二是负责自然资源调查监测评价。三是负责自然资源统一确权登记工作。四是负责自然资源资产有偿使用工作。五是负责自然资源的合理开发利用。六是负责建立空间规划体系并监督实施。七是贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。八是负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。九是承担国土空间生态修复。十是负责实施最严格的耕地保护制度。十一是负责管理地质勘查行业和地质工作。十二是负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并实施。十三是负责矿产资源管理工作。十四是负责测绘地理信息管理工作。十五是承担空间规划和自然资源管理的督察工作。十六是负责机关、所属单位党群、安全监管、信访稳定、规划和自然资源扶贫工作。十七是归口管理县林业局。十八是承担丰都县规划委员会的日常工作。十九是管理基层所。二十是完成县委、县 (略) 规划和自然资源局交办的其他任务。二十一是职能转变。

(二)机构设置。

丰都县规划和自然资源局是县政府工作部门,为正科级,下设9个内设科室,包括办公室、政策法规科(行政审批服务科)、自然资源调查登记科、地质矿产科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科(丰都县规划委员会办公室)、自然资源保护科、征地拆迁科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位18个,主要包括规划和自然资源局(本级)、6个所属事业单位(城市规划展览馆、规划执法大队、土地储备整治中心、不动产登记中心、规划和自然资源信息中心、地质环境监测所)、11个基层国土所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计*万元,支出总计*万元。收支较上年决算数减少*万元、下降23.8%,主要原因是普通教育、土地出让业务支出、其他国有土地收益基金支出、 城乡社区规划与管理、农业土地开发资金安排的支出、污水处理设施建设和运营等收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计*万元,较上年决算数减少*万元,下降40.2%,主要原因是普通教育、土地出让业务支出、其他国有土地收益基金支出、 城乡社区规划与管理、农业土地开发资金安排的支出、污水处理设施建设和运营等收入减少。其中:财政拨款收入*万元,占23.2%;事业收入*万元,占16.7%;其他收入*万元,占60.1%。此外,使用非财政拨款结余110.*元,年初结转和结余*万元。

3.支出情况。2021年度支出合计*万元,较上年决算数减少*万元,下降16.8%,主要原因是土地出让业务支出、其他国有土地收益基金支出、 城乡社区规划与管理、农业土地开发资金安排的支出、污水处理设施建设和运营等支出减少。其中:基本支出*万元,占4.2%;项目支出*万元,占95.8%;此外,结余分配0.*元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余*万元,较上年决算数减少*万元,下降31.7%,主要原因是上年结转的部分项目在今年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计*万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少*万元,下降59.8%。主要原因是普通教育、土地出让业务支出、其他国有土地收益基金支出、 城乡社区规划与管理、农业土地开发资金安排的支出、污水处理设施建设和运营等收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入*万元,较上年决算数减少*万元,下降57.1%。主要原因是普通教育、土地出让业务支出、其他国有土地收益基金支出、 城乡社区规划与管理、农业土地开发资金安排的支出、污水处理设施建设和运营等收入减少。较年初预算数增加*万元,增长115.8%。主要原因是调整增加土地开发2021年新增建设用地土地有偿使用费、 (略) 补报手续资金。此外,年初财政拨款结转和结余*万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出*万元,较上年决算数减少*万元,下降51.4%。主要原因是普通教育、土地出让业务支出、其他国有土地收益基金支出、 城乡社区规划与管理、农业土地开发资金安排的支出、污水处理设施建设和运营等收入减少。较年初预算数增加*万元,增长145%。主要原因是调整增加土地开发2021年新增建设用地土地有偿使用费、 (略) 补报手续、土地开发整理项目和矿山生态修复项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余70.*元,较上年决算数增加61.*元,增长698.2%,主要原因是2020年农村建设用地复垦项目将非财政拨款支出误作为财政拨款支出,在2021年度将此部分金额进行调整。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出375.*元,占3.4%,较年初预算数增加67.*元,增长21.9%,主要原因是人员调入。

(2)卫生健康支出149.*元,占1.4%,较年初预算数减少2.*元,下降1.5%,主要原因是人员退休和调出。

(3)节能环保支出132.*元,占1.2%,较年初预算数增加132.*元,增长100%,主要原因是调整增加土地整理项目支出。

(4)城乡社区支出613.*元,占5.6%,较年初预算数减少413.*元,下降40.23%,主要原因是规划编制费支出减少。

(5)自然资源海洋气象等支出*万元,占74.1%,较年初预算数增加*万元,增长187.8%,主要原因是调整增加土地整理项目、农村建设用地复垦项目、废弃矿山生态修复项目支出。

(6)住房保障支出123.*元,占1.1%,较年初预算数增加2.*元,增长1.7%,主要原因是人员调入。

(7)灾害防治及应急管理支出*万元,占13.1%,较年初预算数增加*万元,增长4109.6%,主要原因是调整增加自然灾害和地质灾害防治资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出*万元。其中:人员经费*万元,较上年决算数增加54.*元,增长2.3%,主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费404.*元,较上年决算数减少130.*元,下降24.4%,主要原因是严格控制“三公”经费,节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余*万元,年末结转结余0.*元。本年收入*万元,较上年决算数减少*万元,下降89.6%,主要原因是征地和拆迁补偿、土地出让业务支出、其他国有土地收益基金支出、 城乡社区规划与管理、农业土地开发资金安排的支出、污水处理设施建设和运营减少。本年支出*万元,较上年决算数减少*万元,下降74.5%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出、污水处理设施建设和运营减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计83.*元,较年初预算数减少47.*元,下降36.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,压缩经费支出。较上年支出数增加3.*元,增长4.3%,主要原因是车辆老化导致公务车运行维护增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国(境)支出。

2021年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费75.*元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、 (略) 费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.*元,增长4.4%,主要原因是车辆老化导致维修费用增加。较上年支出数增加12.*元,增长20.5%,主要原因是项目核查用车增加,车辆老化导致维修费用增加。

公务接待费8.*元,主要用于接待上级相关部门检查指导 (略) 、县相关部门的工作交流、学习等接待支出。费用支出较年初预算数减少50.*元,下降85.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少9.*元,下降51.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为22辆;国内公务接待216批次1,663人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费*,车均购置费0.*元,车均维护费3.*元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.*元,较上年决算数减少1.*元,下降62.3%,主要原因是减少会议召开次数。本年度培训费支出9.*元,较上年决算数增加5.*元,增长127.4%,主要原因是业务培训支出增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出113.*元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、电话费、公务车运行维护费、 (略) 络费、劳务费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少77.*元,下降40.5%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制经费支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价*元(含)以上通用设备0台(套),单价*元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额*万元,其中:政府采购货物支出43.*元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元,占政府采购支出总额的16.1%,其中:授予小微企业合同金额43.*元,占政府采购支出总额的0.6%。主要用于采购农房数据据库项目建设服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和23个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金2705.*元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价15项,涉及资金*.*元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了工作正常运转,项目基本达到了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):丰都县规划和自然资源局填报时间:2022.3.23

2021年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

详见附件。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-*

附件下载：

(略) 丰都县规划和自然资源局2021年度部门决算公开表.xls
丰都县规划和自然资源局总体绩效报告.docx
购房契税返还绩效自评报告.doc

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