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内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 人民政府杏花村街 (略) （主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： (略) (略) (略) 电子经营部
三、 *采购项目编号： #3437
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 人民政府杏花村街 (略) （主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年12月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁云 加韧压花300张 平板卫生纸 | 24 | 192.0 | 洁云\加韧压花300张 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9586 45*50CM 垃圾袋 | 50 | 225.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2239 48包/箱抽纸 | 2 | 300.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 # 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 65.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 6 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7655 记事本 | 12 | 54.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7949 会议记录本PU/PVC笔记本 | 12 | 216.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6817 白板笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6600ES 中性笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 10 | 200.0 | 晨光/M&G\G-5 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 6 | 150.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7103 固体胶棒 | 24 | 60.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 薛珊
京公网安备 11010802042560号