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一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： *5739
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 8.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9879 印油 | 1 | 13.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9863 印台 | 3 | 24.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 印台 | 1 | 15.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5505 文件袋 | 1 | 19.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 3 | 72.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B2834 美工刀 | 1 | 11.0 | 齐心/Comix\B2834 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 MG7105 胶棒 | 1 | 69.0 | 晨光/M&G\MG7105 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 5 | 95.0 | 晨光/M&G\G-5 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9834 文件座/文件架/文件框 | 2 | 92.0 | 得力/deli\9834 | 验收通过 | |
| 12 | 宝利通 T2115 墨粉/碳粉 | 5 | 250.0 | 宝利通/POLYCOM\T2115 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABS* 回形针 | 5 | 25.0 | 晨光/M&G\ABS* | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨小芳
京公网安备 11010802042560号