泸定县地方志办公室2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

泸定县地方志办公室属参公事业单位，本单位无下属二级单位。

（二）机构职能

1.组织指导全县各级各类志书编纂工作，负责制订全县各级各类志书的编纂方案和规划；

2.协调全县各级各类志书编纂工作中的重大事项；

3.指导全县各类地情资料、专业志、厂矿企业志、风景名胜志、重要乡镇志的编纂；

4.指导全县年鉴编纂工作；

5.负责全县地情收集、储存、管理、开发工作；

6.负责对县级各单位、各部门、各乡镇编写人员进行业务指导；

7.负责审查各单位、各部门、 (略) 门志、年鉴，经审查同意后出版发行；

8.完成县委、县政府及州志办交办的其它工作。

（三）人员概况

我办共有编制7人，其中参公编制6人，行政工勤1人，在职实有人数7人，其中参公人员6人，行政工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年预算收入总数 *** 万元，其中：其中：当年财政拨款收入 *** 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出预算 *** 万元。其中：基本支出 *** 万元。包括：人员经费支出 *** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；机关运行经费支出 *** 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

项目支出14万元，主要用于《泸定年鉴》的公开出版发行印刷费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. (略) 相关文件要求，县地志办 (略) 门整体支出和项目支出的绩效目标。一是提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费。二是按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩三公业务费。三 (略) 门预算项目绩效目标，各项目分别从数量、质量等方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2021年预算资金用途设置，与预算资金相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

2.在预算执行过程中，一是严格按照年度预算安排及国库管理制度有关规定，基本支出按序时进度支付，项目支出围绕绩效目标，按规定程序及时支付。二是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等若干规定，从严从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。2021年，县地志办预算完成度为100%。????????????????????????????

（二）专项预算管理

??????我办建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

（三）结果应用情况

(略) 门绩效评价工作。从整体上看，2021年度，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。绩效目标基本达成，服务对象满意度超过95%，并取 (略) 会效益。

（四）整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上， (略) 门各项工作正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在财政资金的保障下，我办2021年县地志办工作得到有力推进，确保地方志工作整体稳定。通过加强预算收支管理，不断 (略) 管理制度， (略) 管理流程，整体支出管理水平得到提升。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

单位个别项目指标季度均衡资金较少，在预算执行过程中存在个别预算子项调剂现象。

（三）改进建议

?1.细化预算编制，强化预算管理。进一步加强单位各股室人员预算管理意识，结合单位实际，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，不断提高预算编制科学性和合理性。

2.加强财务管理， (略) 理。进一步健全单位财务管理制度体系，加强培训学习，规范单位财务行为。预算执行时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.提高思想认识，突出工作重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性， (略) 门职责和年度工作重点，更加科学 (略) 门绩效目标和评价目标。

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?????????????????????????????2022年5月13日??????