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一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称： (略) (略) ###文体用品商行
三、 *采购项目编号： #7257
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年12月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 垃圾袋 | 100 | 124.0 | -#2 | 验收通过 | |
| 2 | 擦手纸 | 30 | 1305.6 | -#3 | 验收通过 | |
| 3 | 中性笔 | 1200 | 804.0 | -#4 | 验收通过 | |
| 4 | 普通干电池 | 500 | 775.0 | -#5 | 验收通过 | |
| 5 | 交换机 | 5 | 217.6 | -#6 | 验收通过 | |
| 6 | 票夹/长尾夹 | 10 | 62.2 | -#7 | 验收通过 | |
| 7 | 笔芯 | 1200 | 372.0 | -#8 | 验收通过 | |
| 8 | 会议记录本 | 30 | 186.6 | -#9 | 验收通过 | |
| 9 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 100 | 1243.0 | -#0 | 验收通过 | |
| 10 | 墨粉/碳粉 | 100 | 933.0 | -#1 | 验收通过 | |
| 11 | 硒鼓 | 50 | 1399.0 | -#3 | 验收通过 | |
| 12 | 胶水 | 50 | 140.0 | -#5 | 验收通过 | |
| 13 | 硒鼓 | 50 | 1399.0 | -#6 | 验收通过 | |
| 14 | 普通干电池 | 500 | 785.0 | -#7 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒲继
京公网安备 11010802042560号