新沂市中医医院2023年职代会预算执行情况汇报

各位领导、委员:

2023年, (略) 的正确领导下, (略) 职工的共同努力下,财务科 (略) 财务制度, 按照财务工作为医疗服务的原则,全面落实预算管理, (略) 成本核算,充分发挥财 (略) 管理工作中的核心作用,较好的完成了年初制定的各项目标任务。医院综合实力不断增强,职工待遇有所提高,经济效益保持了稳步增长的良好态势。 (略) 2023年财务预算执行情况和财务预算安排提交大会, 请予审议,并请与会同志提出意见和建议。

一、2023年财务预算执行情况

(一)收入方面:

2 (略) 总收入556,*,上年同期收入615,*,下降9.5% ，预算数612,*，比预算减少55,*;医疗收入445,*,上年同期医疗收466,*，比上年减少20,*,降低4.5% ,比预算492,*减少47,*。其中药品收入141,*，上年同期药品收入138,*，比上年增加2,*,增长2.07% ,比预算152,*减少11,*:其他收入60,*,上年其他收入60,*，比上年其他收入减少*,降低0.09%，比预算数70,*减少9,*。

(二)支出方面:

2 (略) 实际支出553,*,比上年实际支出612,*减少58,*,降低9.49%;其中:人员工资和福利支出232,*,比上年减少4,*,降低2.61% ,比预算242,*减少10,*。商品和服务支出242,*,上年同期商品和服务支出269,*，比上年减少26,*,降低9.98% 。

两院合并支出明显增加，尤其人员经费增长过大。医院加强支出管控，压缩各项支出，成本控制举措执行到位，支出降幅明显。

(三)收支结余情况:

2023年总收入556,*万元，总支出553,*，收支结余2,*。

二、 下一步工作计划

（一）提升内部管理

1.增收节支：一是依法提高收入，二是加强支出控制，三是持续优化收入结构，增加收入含金量。

2.强化绩效： (略) (略) 由于历史原因，人员内部绩效工资水平不一，目前急需建立新的绩效考评方案，保证一线医务人员积极性。

（绩效应把握以下几点：一是“以收定支，留有结余”，医院将收入扣除各项成本结余部分用于绩效发放。在绩效总量发放情况下，仍有结余部分可按照财务规定提取各项基金后主要用于人员奖励；二是科学 (略) 内设机构和岗位数量，做到科学设岗、按岗聘用、薪随岗变、合同管理；三是合理确定单位薪酬水平和绩效工资总量，建立适合自己特点的薪酬制度，体现医务人员技术劳务价值，根据单位工作量、公益目标完成情况、医保控费效果、绩效考核结果等；四是做到多劳多得、优绩优酬；根据不同的岗位、业绩、贡献拉开分配档次，向临床一线、关键岗位和高层次人才倾斜。）

3.科学控费：实行单病种与DRG付费后，加大医保管控。

4.人才培养：加强人才培养，逐步提升医疗技术服务水平。

5.错位发展：找准定位， (略) 错位发展，大力弘扬优势中医文化。

6．努力推进人事制度改革，建立公平公正的工资绩效分配制度。

（二）需求外部支持

1.资金支持

请求政府每年给与*财政基建贴息,请求政府医保资金给以足额拨付；政府统 (略) 过桥资金。

2.政策扶持

一 (略) (略) 体检中心；二是 (略) 统筹安排； (略) 外借到其他单位人员工资绩效由外借单位负责；四是支持二期信息化建设专项债券发行；五是 (略) 周边小区开发，提高周边服务人口密度，逐步 (略) 门诊、住院人次；六是 (略) 建设，提升硬件软件实力，逐步 (略) 医院搬迁后 (略) 场。