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一、 *采购人名称： 金沙县安底镇中心学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县安底镇行知书社
三、 *采购项目编号： #0279
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 金沙县安底镇中心学校
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3870 装订机 | 1 | 189.0 | 得力/deli\3870 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9892 印台 | 2 | 17.0 | 得力/deli\9892 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 # 美工刀 | 2 | 19.2 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 4 | 得力 # 档案袋 | 6 | 65.4 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 5 | DSB CK-2105 粉笔 | 60 | 360.0 | DSB\CK-2105 | 验收通过 | |
| 6 | 现代美 GP-803 中性笔 | 20 | 550.0 | 现代美\GP-803 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 XZ-001 备课本 课业本/教学用本 | 20 | 270.2 | 得力/deli\XZ-001 | 验收通过 | |
| 8 | 法拉蒙 FLM-JSB-2209 记事本 | 1 | 23.8 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-JSB-2209 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 # 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 109.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 11 | 361 #-2 足球 | 8 | 392.0 | 361\#-2 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0371 订书机 | 4 | 103.6 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 13 | 双飞燕 G10-810F 无线鼠标 | 2 | 150.0 | 双飞燕/A4#F | 验收通过 | |
| 14 | 闪迪 #G-Z46 U盘 | 2 | 179.8 | 闪迪/#G-Z46 | 验收通过 | |
| 15 | 西部数据 WDBUZG0010BBK 移动硬盘 | 1 | 349.0 | 西部数据/WD\WDBUZG0010BBK | 验收通过 | |
| 16 | 莱盛 LS-BRO-DR2250 粉盒 | 2 | 258.0 | 莱盛/Laser\LS-BRO-DR2250 | 验收通过 | |
| 17 | 兄弟 BT5009Y 墨盒 | 4 | 300.0 | 兄弟/BROTHER\BT5009Y | 验收通过 | |
| 18 | 斯伯# 76-965Y 篮球 | 1 | 380.0 | 斯伯#/#Y | 验收通过 | |
| 19 | 莱盛 通用型墨水 墨盒 | 10 | 165.0 | 莱盛/Laser\莱盛 通用型墨水 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨敖亮
京公网安备 11010802042560号