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一、 *采购人名称： (略) 新河镇人民政府
二、 *履约供应商名称：祁东县河洲镇萌萌文具店
三、 *采购项目编号：(略)8242
四、 *合同编号:(略)
五、 *验收单位： (略) 新河镇人民政府
六、 *验收日期：2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 钻石玫瑰 NSB-90 暖风机/取暖器 | 4 | 272.0 | 钻石玫瑰\NSB-90 | 验收通过 | |
| 2 | 烤火桌 | 3 | 624.0 | 无品牌\jz-12 | 验收通过 | |
| 3 | 得力4912办公椅(黑) | 1 | 620.0 | 得力/deli\4912 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光（M&G）文具ADM(略)B六联文件框 | 4 | 160.0 | 晨光/M&G\ADM(略)B | 验收通过 | |
| 5 | 晨光(M&G)DL加厚牛皮信封B6信封袋增值税发票工资袋20个/包*3 AGWN8532 | 6 | 90.0 | 晨光/M&G\AGWN8532 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛/BULL GN-610 电源插座 | 3 | 213.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 | 50 | 900.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：詹先锋
京公网安备 11010802042560号