监督索引号 ***
(略) 分中国共产党南 (略) 办公室概况
* 、主要职能
* 、部门基本情况
(略) 分2 (略) 门决算表
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、“ * 公”经费、行政参公 (略) 经费情况表
(略) 分2 (略) 门决算情况说明
* 、收入决算情况说明
* 、支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
(略) 分其他重要事项及相关口径情况说明
* 、 (略) 经费支出情况
* 、国有资产占用情况
* 、政府采购支出情况
* 、部门绩效自评情况
( * )项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
( * )部门整体支出绩效自评报告
( * )部门整体支出绩效自评表
* 、其他重要事项情况说明、
* 、相关口径说明
(略) 分名词解释
* 、主要职能
( * )主要职能
中国共产党 (略) 委政法委是县委领导、管理全县政法 (略) 门,县委政法委机关是县委政法委的办事机构。
( * ) * 年度重点工作任务介绍
* 、部门基本情况
( * )部门决算单位构成
纳入 (略) 委政法委 (略) 门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。
( * )部门人员和车辆的编制及实有情况
(略) 委政法委 * 年年末实有人员编制9人。其中:行政编制9人、工勤编制2人;在 (略) 政人员 * 人(含行政工勤人员2人)。
离退休人员3人。其中:退休3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
* 、收入支出决算总表
* 、收入决算表
* 、支出决算表
* 、财政拨款收入支出决算总表
* 、 * 般公共预算财政拨款收入支出决算表
* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算表
* 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
* 、“ * 公”经费、行政参公 (略) 经费情况表
* 、收入决算情况说明
* 年收入决算情况及变动情况表
单位
* 、支出决算情况说明
* 年支出决算情况及变动情况表
单位:元
( * )基本支出情况
* 年度用于保障县委政法委机关正常运转的日常支出 * . * 万元。与上年对比减少9%,主要原因为机构改革,基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 * . * 万元占基本支出的 * . * %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 * . * 万元占基本支出的5. * %。
( * )项目支出情况
* 年度用于保障县委政法委机构为 (略) 政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 * . * 万元。与上年对比减少0. * %,主要原因机构改革,项目支出减少。具体项目开支情况为:办公费 *** . * 元、印刷费 * 0. * 元、水费 * . * 元、电费 * . * 元、邮电费 * 7. * 元、差旅费 *** . * 元、维护费 * . * 元、租赁费 * . * 元、会议费 * . * 元、培训费 * 2. * 元、公务接待费 * . * 元、劳务费 * 0. * 元、福利费 * . * 元、 (略) 维护费 * 1. * 元、其他交通费用 * . * 元、其他商品和服务支出 *** . * 元、生活补助 * 0. * 元。
* 、 * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
( * ) * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(略) 委政法委 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出财政拨款支出 *** . * 元,比上年 *** . * 元减少5. * %,减少原因财政拨入经费减少,机构改革基本支出减少。
( * ) * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. * 般公共服务(类)支出 * . * 万元,占 * 般公共预算财政拨款总支出的 * . * %。主要用于人员基本工资、津贴补贴等 (略) 门 (略) 支出、依法治县、扫黑除恶工作等支出。
2.公共安全(类)支出4万元,占 * 般公共预算财政拨款总支出的1.3%, (略) 会治安综合治理、平安建设支出。
3.社会保障和就业支出 * . * 万元,占 * 般公共预算财政拨款总支出的6. * %,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出 * . * 万元,占 * 般公共预算财政拨款总支出的4.7%,主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。
5.住房保障支出 * . * 万元,占 * 般公共预算财政拨款总支出的4. * %,主要用于机关事业单位人员住房保障支出。
* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明
( * ) * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算总体情况
(略) 委政法委 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出预算为2.3万元,支出决算为2. * 万元,完成预算的 * . * %。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用 (略) 费支出决算为1. * 万元,完成预算的 * %;公务接待费支出决算为0. * 万元,完成预算的 * . * %。 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制“ * 公” (略) 成本。
* 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算数比 * 年减少0. * 万元,下降4. * %。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年度 * 致;公务用 (略) 费支出决算增加0. * 万元,增长 * . * %;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降 * . * %。 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算减少的主 (略) 门“ * 公”费用支出,控制“ * 公” (略) 成本。
( * ) * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算具体情况
* 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0.0%;公务用 (略) 维护费支出1. * 万元,占 * . * %;公务接待费支出0. * 万元,占 * . * %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用 (略) 维护费支出1. * 万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
(略) 维护支出1. * 万元,开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信用车(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0. * 万元。其中:
国内接待费支出0. * 万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待 * 批次(其中:外事接待0批次),接待人次 * 人(其中:外事接待人次0人)。 (略) 会治安综合治理、平安建设支出、依法治县、扫黑除恶工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
* 、 (略) 经费支出情况
南华 (略) 门 * (略) 经费支出 * .2万元,与上年 * . * 万元对比减少 * . * 万元,减少 * . * %,主要原因为机构改革,合理 (略) 成本。 (略) 经费主要用于 (略) 费用包括办公费、水费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费等费用的支出。
* 、国有资产占用情况
截至 * 日,南华 (略) 门资产总额 * . * 万元,其中,流动资产2. * 万元,固定资产 * . * 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少 * . * 万元,其中固定资产减少 * .1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元, (略) 置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 * 万元以上大型设备+其他固定资产
* 、政府采购支出情况
* 年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。
* 、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表 * )。
* 、其他重要事项情况说明
无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
* 、相关口径说明
( * )基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
( * ) (略) (略) 政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
( * )按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定,“ * 公”经费包括因公出国(境)费、公务用 (略) 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费); (略) 维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用 (略) 公务的机动车辆, (略) (略) 专车、 * 般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
( * )“ * 公”经费决算数: (略) 门(含下属单位)当年通过本级财政 * 般公共预算财政拨款和以前年度 * 般公共预算财政拨款结转结余资 (略) 排的因公出国(境)费、公务用 (略) 维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
不涉及专用名词。
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附件2:2 (略) 门决算表(政法委公开表).xls