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内容：
一、 *采购人名称： (略) (略) 范罗山街 (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #9808
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略) 范罗山街 (略)
六、 *验收日期： 2024年12月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 # 双面胶带 | 10 | 25.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 2 | 得力 报告夹抽杆夹 | 40 | 100.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 #单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 12.0 | 得力/deli\#单卷装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 | 4 | 12.0 | 得力/deli\0012 高强度订书钉 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9839 文件座/文件架/文件框 | 1 | 47.0 | 得力/deli\9839 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7757 彩色复印纸 | 8 | 120.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 7 | 120*140大塑料垃圾袋 | 6 | 330.0 | 无品牌\120*140 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 8 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8383 档案袋 | 30 | 36.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 10 | 爱特福 爱特福84消毒液468ml/瓶 | 10 | 60.0 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah#
京公网安备 11010802042560号