2023年度部门决算

目 录

第一部分： (略) (略) 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市林业局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市林业局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： (略) 概况

一、本部门职能

（一） (略) 林业和草原及其生态保护修复的监督管理。 (略) 林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和*生野生动植物资源动态监测与评价。

（二） (略) 林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕（牧）还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三） (略) 森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并 (略) 森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理。拟订林地保护利用规划并组织实施。 (略) 级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。 (略) 国有林场森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。 (略) 湿地生态保护修复工作， (略) 湿地保护的规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责 (略) 荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封 (略) 建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展退耕（牧）还林还草工作。

（五） (略) *生野生动植物资源监督管理。组织开展*生野生动植物资源调查。指导*生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理*生野生动植物猎铺或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理*生野生动植物进出口。

（六）负责 (略) 各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责指导、 (略) 红树林资源的保护和管理工作。按分工负责生物多样性保护相关工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（七） (略) 林业和草原改革相关工作。 (略) 集体林权制度、 (略) 、国有林场、草原等改革意见并组织实施。 (略) 农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（八）指导、 (略) 各产业对森林和草原资源的开发利用。 (略) 林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林（草）业产业发展规划并组织实施。 (略) 木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林（草）产品质量监督。 (略) 森林公园建设和森林旅游发展工作。

（九） (略) 国有林场基本建设和发展。负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品质保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求， (略) 森林和草原火灾规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。 (略) 国有 (略) 和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时， (略) (略) ，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一） (略) (略) 级资金和国有资产， (略) 林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限， (略) 规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

（十二） (略) 林业和草原科技、教育和外事工作。 (略) 林业和草原人才队*建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约任务。

（十三） (略) 委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个， (略) 本级。

内设5个职能科室，包括：办公室、生态保护修复科、森林资源保护管理科、林业产业和改革发展科、林长办。

（二）全额拨款事业单位7个。

(略) 森林防火服务中心、 (略) 林业技术推广站（ (略) 林业种苗管理站）、 (略) 森林病虫害防治检疫站、 (略) 野生动植物和水源林自 (略) 管理站、 (略) 基层林业工作站、 (略) 十万大山国家级自 (略) (略) （ (略) 十万大山森林旅游管理委员会）、广西北仑河口国家级自 (略) (略) 。

（三）差额拨款单位1个。即： (略) 林木良种繁育中心苗圃（ (略) 林业科学研究所）。

第二部分： (略) 2023年度部门决算报表

(详见附件：防城港市林业局2023年度部门决算公开附表)

第三部分： (略) (略) 2023年度部门（单位）决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3306.*元，其中本年收入2502.*元,年初结转和结余收入803.*元，比2022年度决算数减少318.*元，下降8.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2398.*元， (略) 本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少852.*元，下降26.21%，下降的主要原因相较2022年，2023年实施的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.*元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0.*元，下降2.00%，两年数据差额不大，主要原因是该项资金根据工作具体实施情况进行列支，每年会有一定差额。

3.国有资本经营预算财政拨款收入*元，与上年持平。

4.上级补助收入0.*元，较2022年度决算数减少98.*元，下降100%。主要原因财政困难，主管部门2023年并未给中心苗圃下拨生产经费和道地中药材培育苗补助经费两项上级补助收入及北仑河 (略) (略) 2022年收到主管部门项目前期费用拨款增加，2023年无该项收入等。

5.事业收入*元，与上年持平。

6.经营收入98.*元，较2022年度决算数增加20.*元，增长25.59%。主要原因是经营收入正常浮动，本年度经营收入略微增加。

7.附属单位上缴收入*元，与上年持平。

8.其他收入3.*元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加1.*元，增长105.49%，主要原因广西北仑河 (略) (略) 于2023年收到 (略) 生物灾害防控中心拨入外来入侵物种监测工作经费，2021年无该项拨款。

9.使用非财政拨款结余*元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金与上年持平。

10.上年结转和结余803.*元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加609.*元，增长314.39%。增长的主要 (略) 本级及二层单位北仑河口自 (略) (略) 均有跨年实施项目，项目按照进度拨付资金，如2022年乡村振兴( (略) )项目*元按施工进度发放补助、湿地补助项目*元，用于按月发放护林员工资、育林基金减少补助资金80.*元，用于按月发放劳务派遣人员工资等。

（二）本部门2023年度总支出3306.*元，其中本年支出3306.*元,较2022年度决算数减少318.*元，下降8.80%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出157.*元：主要用于我部门养老保险支出、抚恤金支出和其他社会保障和就业支出等。较2022年度决算数增加13.*元，增长9.02%，增长的主要原因是单位基本养老保险缴费基数每年正常调增及2023年补缴了退休人员的职业年金。

2.卫生健康支出60.*元：主要用于我部门在职人员和退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助和大病救助金等支出。较2022年度决算数减少9.*元，下降13.96%，下降的主要原因是2022年有突发公共卫生事 (略) 理支出，2023年无该项支出。

3.节能环保支出358.*元：主要较2022年度决算数减少4.*元，增长1.26%，差额不大，增长的主要原因是根据工作实际开展情况，2023年涉及节能环保支出（类）的项目支出相对减少。

4. (略) 支出1.*元，较2021年度决算数减少0.*元，下降2.00%。下降的主要原因是该项资金是驻村第一书记补助资金，项目根据工作具体实施情况进行列支，每年会有一定差额。

5.农林水支出1973.*元，较2022年度决算数减少826.*元，下降29.52%。下降的主要原因是2023年农林水支出资金占比较高的项目实施进度较慢， (略) 园博园绿化提升项目（二期）总投资*元左右，2023年因青苗权属纠纷问题，导致项目推进进度较慢，资金支出进度低。还有广西十万大山国家级自 (略) 保护管理基础设施建设项目已竣工，2023年不再有相关支出，导致农林水支出减少。

6.资源勘探工业信息等支出*元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。较2022年决算数增加*元，增长100%。增长的主要原因是2023年实施了2022年乡村振兴( (略) )项目（金花茶小镇金花茶加工园一期项目）。

7.住房保障支出94.*元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数增加3.*元，增长3.87%，主要原因是2023年有新进人员，及正常的人员工资福利晋升引起的住房公积金基数增加。

8.结余分配*元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平。

9.年末结转和结余*，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少*万元，下降99.99%。主要 (略) 二层单位中心苗圃的年末结转和结余为-37.*元，但北仑河口自 (略) (略) 年末结转和结余为37.*元，两个单位综合汇总之后，年末结转和结余*。中心苗圃按报表要求进行了科目调整，基本支出结转结余中非财政拨款结余—累计结余（不含事业单位非财政拨款结余部分），事业单位非财政拨款结余96.*元填写到财决F01表中的非财政拨款结余，故造成年末结转和结余为-37.*元。而北仑河口自 (略) (略) 2023年 (略) 生物灾害防控中心拨入外来入侵物种监测工作经费2.*元未支出及以前年度累加，造成年末结转和结余37.*元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(略) 2023年度一般公共预算财政拨款支出3194.*元，较2022年度决算数减少86.*元，下降2.62%。其中：基本支出1261.*元，项目支出1902.*元。

(略) 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1525.*元，支出决算为3194.*元，完成年初预算的209.35%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为126.*元，支出决算为157.*元，完成年初预算的24.33%。主要原因是养老保险每年基数正常调增导致决算数比年初预算数多，又因有人员退休，缴纳了退休人员的职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算为63.*元，支出决算为60.*元，完成年初预算的94.66%。主要原因是2023年有多位人员退休，医疗保险资金需求减少。

（三）节能环保支出年初预算为106.*元，支出决算为357.*元，完成年初预算的334.97%。主要原因是2023年支出的上级补助资金未纳入年初部门预算，导致决算数比年初预算数多。
（四）农林水支出年初预算为1136.*元，支出决算为1834.*元，完成年初预算的161.44%。主要原因是2023年支出的上级补助资金未纳入年初部门预算，导致决算数比年初预算数多。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为*元，支出决算为660.*元，完成年初预算的*%。主要原因是2023年支出的上级补助资金未纳入年初部门预算，导致决算数比年初预算数多。

（六）住房保障支出年初预算为92.*元，支出决算为94.*元，完成年初预算的102.32%。主要原因是每年工资正常晋升调增导致实际缴纳的住房公积金决算数比年初预算数多。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.*元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1151.*元，完成年初预算的111.06%。差异的主要原因是职工工资标准增加，导致决算数比年初预算数多。

（二）商品和服务支出103.*元，完成年初预算的92.34%。差异的主要原因是在预算执行过程中，尽量压减了一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费等。

（三）对个人和家庭的补助6.*元，完成年初预算的103.76%。差异的主要原因是2023年有退休人员增加导致补助增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

(略) 2023年度政府性基金支出1.*元，较2022年度决算数增加1.*元，下降2.00%。其中：基本支出*元，项目支出1.*元，两年相差不大，下降的主要原因是该项资金根据工作的实际开展拨付资金。

(略) 2022年度政府性基金支出年初预算为*元，支出决算为1.*元，完成年初预算的*%。

(略) 支出年初预算为*元，支出决算为1.*元，完成年初预算的*%。差异的 (略) 级选派驻村第一书记驻村专项工作经费属于财政预留资金，不列入部门年初预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

(略) 2023年度国有资本经营预算支出*元。其中：基本支出*元，项目支出*元。

(略) 2023年度国有资本经营预算支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出26.*元，完成预算的92.07%，比上年增加3.*元，主要原因是公务车辆年久失修，导致公务用车运行维护费增加及2023年是疫情开放年， (略) 检查指导的次数增加，也导致了公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算*元，公务用车购置及运行费支出决算21.*元，公务接待费支出决算5.*元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出*元，完成预算的100%，与上年持平。全年使用财 (略) (略) 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出21.*元。其中：

公务用车购置支出*元，完成预算的100%，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出21.*元，完成预算的99.91%，比上年增加0.*元，增长率为0.96%，两年相差不大，增长的原因是公务车辆年久失修，导致公务用车运行维护费增加。该项资金主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， (略) 开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出21.*元，平均每辆3.*元。

（三）公务接待费支出5.*元，完成预算的70.75%， 比上年增加3.*元，原因是2022年新冠疫情管控期间，外 (略) 调研、检查频次减少，2023年是疫情开放年， (略) 检查指导的次数增加，导致了公务接待费增加。该项资金主要是用于向上争取中央 (略) 的项目资金、迎 (略) 各造林项目检查、验收及上级或本级等相关单位的业务洽谈等。国内公务接待批次56次，人次444次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出71.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.*元，降低9.12%，比上年决算数减少6.*元，下降8.67%。主要原因是：人员退休导致在编人员减少，机关运行经费相应减少及落实过紧日子的要求，严格压减会议费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额238.*元，其中：政府采购货物支出218.*元、政府采购工程支出0.*元、政府采购服务支出19.*元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额212.*元，占政府采购支出总额的89.05%，其中：授予小微企业合同金额9.*元，占授予中小企业合同金额的4.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额91.64%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.36%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数5425.*元，执行数3660.*元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年，全市各级林业主管部门就林业高质量发展和全民推行林长制工作进行全面部署，以完成承 (略) 涉林绩效考评各项指标为抓手，着力加强保护森林资源，全力推动林业产业高质量发展，林业生态建设取得了显著成效。故2023年我部门整体支出绩效自评得分96.75分，自评为一等。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目84个，项目支出总额2570.*元。其中，本级项目84个，本级项目支出2570.*元；对下转移支付项目0个，对下转移支付*元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金*元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：82个项目评为一等，涉及资金2520.*元，占项目总数比例97.61%，占项目支出总额比例98.52%；2个项目评为二等，涉及资金49.*元，占项目总数比例2.38%，占项目支出总额比例1.48%；0个项目评为三等，涉及资金*元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金*元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是受各方面原因影响导致项目推进较慢，如造林项目受天气影响种植进度和苗木成活率，导致资金兑现率低。二是年初预算估算不精准，导致有些资金无法支出。三是预算绩效指标设置不科学，导致自评难度较大。下一步改进的措施：一是加强对造林业主苗木种植技术的指导工作，提高苗木成活率。二是加强与业务科室沟通，科学编制部门预算，提高资金使用效益。三是在今后年度我部门会组织项目管理实施的工作人员、财务人员共同谨慎科学地设置各项预算绩效指标。

2.部分重点项目绩效自评情况

(桂整合〔2022〕36 号2023年森林植被恢复费）防城港园博园保留山体生态修复二期工程绩效自评情况

(略) 本级一般公共预算资金为*元，年中追加预算701.*元，实际支出206.*元，预算执行率29.48%。该项目自评等级为一等，自评得分为92.95分。

年度绩效目标：进一步提升园博园整体景观效果， (略) 生态品质， 不 (略) 民多美好生活品质的追求。

年度绩效目标完成情况： (略) (略) 与广西 (略) 于2023年9月4日签订了园博园保留山体生态修复二期工程建设合同，要求对园博园*亩山体进行生态修复，目前项目正在有序开展，进一步提升了园博园整体景观效果， (略) 生态品质， (略) 民多美好生活品质的追求。全面目标完成。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标:改造总面积≥*亩。实际完成≥*亩。 (略) (略) 与广西 (略) 于2023年9月4日签订了园博园保留山体生态修复二期工程建设合同，合同要求对园博园*亩山体进行生态修复，绩效指标完成。

②质量指标：改造任务完成率＝100%。实际完成率＝100%。目前项目正在有序开展，预计项目能按合同约定完成，绩效指标完成。

③时效指标:改造任务按时完成率≥90%。实际完成率≥90%。该项目实施期限是2年，目前实施期限未满，预计会按时完成，绩效指标完成。

④成本指标:项目成本≤698.*元。实际完成≤698.*元。 (略) (略) 与广西 (略) 于2023年9月4日签订了园博园保留山体生态修复二期工程建设合同，合同金额是698.*亩。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：无。

③生态效益指标：提升园博园整体景观效果， (略) 生态品质--效果明显。实际完成--达成预期指标。目前项目正在有序开展，提升了园博园整体景观效果， (略) 生态品质。

④可持续影响指标：无。

（3）满意度指标完成情况分析。

受益人员满意度≥70%。实际完成70%。目前未收到不满意的意见反馈，绩效指标完成。

该项目自评发现的主要问题是项目实施地青苗权属存在纠纷，我单位对接了土储中心、当地街道办、社区等部门后，事情仍无法解决，导致项目推进得较慢。

（三）部门绩效评价结果

组织对“林业改革发展资金”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，本次绩效评价以5年为周期：2019-2023年共计获得林业改革发展专项资金2076.*元，支出1069.*元，其中获得中央林业改革发展资金1153.*元，支出530.*元；获 (略) 林业改革发展资金922.*元，支出539.*元。

2019-2023年期间， (略) 林业改革发展专项资金涉及 21 个子项， (略) (略) 每年结合 21 个子项的实施情况制定了相应的绩效目标与绩效 (略) 。 (略) 结 (略) 林业改革发展资金各项资金的支出方向、扶持目的，以及林业发展“十三五”“十四五”规划的要求，综合整理出林业改革发展专项资金的绩效目标为：通过组织实施林业改革发展专项，在国土绿化、森林资源管护、生态保护体系建设、林草支撑保障体系等方面 (略) 林业的发展，加强森林资源管护，落实森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成森林质量提升、森林景观改造 (略) 域绿化工作任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；开展自 (略) 综合能力建设；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目；加强林业有害生物防治和动物疫病疫源防控。绩效目标完成情况：2019-2023期间，我市通过开展植树造林（已完成0.*亩造林面积）、建立野生动物疫源疫病监测站、聘请野生动物疫源疫病监测员对野生动物疫源疫病进行监测、安装红树林专用智能太阳能频振式杀 (略) 红树林资源、聘请护林员 (略) 及红树林进行巡护、开展自 (略) 综合科考项目等，圆满完成了加强森林资源管护、完成森林质量提升、森林景观改造 (略) 域绿化工作任务、开展自 (略) 综合能力建设；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目；加强林业有害生物防治和动物疫病疫源防控等绩效目标。

（四）财政绩效评价结果

(略) 财政厅组织对“林业改革发展资金”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，本次绩效评价以5年为周期：2019-2023年共计获得林业改革发展专项资金2076.*元，支出1069.*元，其中获得中央林业改革发展资金1153.*元，支出530.*元；获 (略) 林业改革发展资金922.*元，支出539.*元。

2019-2023年期间， (略) 林业改革发展专项资金涉及 21 个子项， (略) (略) 每年结合 21 个子项的实施情况制定了相应的绩效目标与绩效 (略) 。 (略) 结 (略) 林业改革发展资金各项资金的支出方向、扶持目的，以及林业发展“十三五”“十四五”规划的要求，综合整理出林业改革发展专项资金的绩效目标为：通过组织实施林业改革发展专项，在国土绿化、森林资源管护、生态保护体系建设、林草支撑保障体系等方面 (略) 林业的发展，加强森林资源管护，落实森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成森林质量提升、森林景观改造 (略) 域绿化工作任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；开展自 (略) 综合能力建设；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目；加强林业有害生物防止和动物疫病疫源防控。绩效目标完成情况：2019-2023期间，我市通过开展植树造林（已完成0.*亩造林面积）、建立野生动物疫源疫病监测站、聘请野生动物疫源疫病监测员对野生动物疫源疫病进行监测、安装红树林专用智能太阳能频振式杀 (略) 红树林资源、聘请护林员 (略) 及红树林进行巡护、开展自 (略) 综合科考项目等，圆满完成了加强森林资源管护、完成森林质量提升、森林景观改造 (略) 域绿化工作任务、开展自 (略) 综合能力建设；开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地保护与恢复项目；加强林业有害生物防止和动物疫病疫源防控等绩效目标。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： (略) 财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： (略) 财政预决算管理的“三公”经费， (略) 本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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