理塘县人大常委会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告

?

理人常办﹝2022﹞48号 ???????????签发人：扎西泽仁

理塘县人大常委会办公室

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1、办公室1个、委室5个。

（二）机构职能。

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、 (略) (略) 的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县 (略) 院长、 (略) 检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、 (略) 、 (略) 副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长， (略) (略) 和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免； (略) 组织法 (略) 组织法的规定， (略) 副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任 (略) 副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人 (略) 副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员， (略) 副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间， (略) 人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

（三）人员概况。

理塘县人大现有在职人员数38名。其中，公务员30名，行政工勤5名，事业人员3名。2021年末实有离休人员1人，退休人员40人、遗属人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入预算：2021年本年收入1112.7万元，其中工资福利支出872.28万元，日常公用支出92.16万元，项目支出：148.26万元。

（二）部门财政资金支出情况。

??2021年本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。2021年部门预算支出为1112.7万元，其中：基本支出964.44万元（工资福利支出872.28万元，日常公用支出92.16万元），项目支出148.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，理塘人大结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作。

2.规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整。

3.及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，资产系统信息及时与财务核对，确保资产管理使用规范有效。

4.认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步规范公务接待工作，严格控制会议、论坛、庆典等活动，进一步控制差旅、会议、培训等一般性支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（2）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定 (略) 财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（3）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（4）整体支出绩效评价情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。

（二）结果应用情况。

此次绩效评价严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进部门工作的发展；根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案要求，对照各内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我段2021年部门支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成相关工作的实际情况，指标可衡量性差。

2.对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步，理塘县人大办将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。

3.人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（三）改进建议。

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

附件：部门预算草案报表

??????预算单位基本支出控制数与填报数对照表-1

?????????预算单位基本支出控制数与填报数对照表

理塘县人大常委会办公室

???????????????**日

信息公开选项：主动公开

理塘县人大办公室 ?????????????????**日印