广昌县公安局2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责：县公安局既是主管全县公安工作和公安队*建设的政法工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

2、机构设置情况：内设13个职能机构

（1）指挥中心（加挂办公室牌子）：负责接报警和处警工作，负责授权的警务指挥及协调等工作；（2）国内安全保卫大队（加挂出入境管理科牌子）：负责国内安全保卫等工作；（3）刑事侦查大队（加挂禁毒委员会办公室牌子）：负责刑事侦查、承担全县禁毒委员会的日常工作等；（4）治安管理大队（加挂爆炸危险品监管大队牌子）：负责治安管理、户政管理、爆炸危险物品监管等工作；（5）交通警察大队：负责交通安全管理工作等；（6）政治处（加挂纪委、监察室、督察大队、审计室牌子）：负责公安政治、公安纪检、监察、督察、审计等工作；（7）法制大队（加挂信访科牌子、行政审批科牌子）：负责公安法制工作、信访工作、公安行政许可、行政审批等工作；（8）警务保障室：负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作；（9）经济犯罪侦查工作：负责经济犯罪侦查工作；（10）公共信息网络安全监察大队：负责通信、公共信息网络安全监察等工作；（11）特巡警大队：负责处置群体性治安事件、打击暴力恐怖犯罪，维护社会政治稳定和治安秩序；（12）看守所、拘留所：负责羁押、看管、教育在押人员。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

进一步加强社会治安的防范工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全县治安环境的净化力，有效维护全县社会大局的持续稳定，为促进我县经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

总体目标：2022年县公安局本级和二级单位交警大队、森林分局牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定”的总要求，紧紧围绕打造平安广昌这条主线，加强公安机关队*建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作。

阶段性目标：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动，深入推进扫黑除恶专项斗争常态化；二是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的高压态势，提高破案率、查处率；三是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体事件；四是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，开展“政法机关教育整顿”和“党史学；六是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、设定绩效目标。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2022年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效实现业务工作和资金需求相融合；

2、进一步完善细化绩效目标及指标。在2022年预算编制的基础上围绕部门职责、发展规划，以预算资金管理为主线、统筹部门业务所需，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2022年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理，力争做到科学合理、切实可行；

3、开展绩效运行跟踪监控，修正及补录指标。上半年实填报一次监控，以实时掌握预算支出情况；三季度填报一次监控，以纠偏纠错和调整处疏漏项目绩效指标等；四季度填报一次监控，实时督促完成支出预算、实现既定绩效目标为主。并且在7月10日、12月10日前分别撰写上半年和1-11月绩效监控报告。

4、开展绩效工作自评。在一体化系统内对本部门所有绩效目标完成情况实时填报、实时监控、及时反馈，完成对本部门的绩效工作自评。

5、强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合本部门项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善本部门整体绩效指标体系及规范管理评价机制，针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况

1.预算批复情况

本部门2022年度收入总计9767.58万元，其中：当年财政拨款收入8981.05万元，其他收入227万元，上年资金结转（结余）收入559.54万元。

2.整体收支情况

本部门2022年度支出总计9767.58万元，其中基本支出6467.07万元，项目支出3300.51万元。本年支出的具体构成为：基本支出6467.07万元，占支出预算总额的 66.21%，包括工资福利支出4995.04万元、商品和服务支出1203.54万元、对个人和家庭的补助61.49万元、资本性及其他支出207万元；项目支出3300.51万元，占支出预算总额的33.79%。

3.预算执行情况

本部门2022年度预算批复数为9767.58万元，实际支出数为9767.58万元，预算执行率100%。（本年度为以支定收）

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

根据《关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》广财字〔2023〕9号文件要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体绩效综合评价各项指标基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分91分，自评等级为“优”。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期情况。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，进一步增强社会治安管理防控能力。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2022年预算执行中存在部分项目支出执行率偏低，主要原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。

（二）改进的方向和具体措施

结合本部门项目性质实际，完善绩效目标体系统指标填报准确度，以存在的问题为导向，进一步规范固化绩效管理工作流程，切实加强各项目执行率，提升县公安局各业务部门当家理财能力和超前谋划意识能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，增强绩效评价结果的可比性、可信度；加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。针对绩效自评中存在的问题分析原因、总结经验、完善管理，切实提高财政资金运用，并对绩效目标申报、目标监控、绩效自评等报表和报告进行公开。

部门评价评分表（广昌县公安局森林分局—租用警务通终端项目费用）.xlsx

部门评价评分表（“雪亮”工程建设及运行费）.xlsx

部门评价评分表（广昌县公安局交通警察大队—涉案车辆鉴定检测2）.xlsx