文水县原职业中学南校区配套工程事前绩效评估报告-2022-09-0510:39

项目事前绩效评估报告

根据中共中央、 (略) 中发［1997］13号文件有关在党政机关办公用房建设中贯彻艰苦奋斗、勤俭建国、厉行节约的精神，既执行国家计委印发的《党政机关办公用房建设标准》，根据党政机关单位办公用房标准，文水县机关事务服务中心，为统筹合理使用闲置老旧校区，我中心积极行动对原职业中学南校区进行了装修改造，室内部分已按照前期工作进度全部完成改造，现需对 (略) 、管网、食堂、绿化、亮化等配套设施进行完善。　

（一）项目立项背景

根据中共中央、 (略) 中发［1997］13号文件有关在党政机关办公用房建设中贯彻艰苦奋斗、勤俭建国、厉行节约的精神，既执行国家计委印发的《党政机关办公用房建设标准》，以及文机服字【2022】15号文件《关于装修改造原职业中学南校区配套工程相关事宜请示》，文水县人民政府常务【2022】10次会议纪要对文件的批复，我中心积极行动对原职业中学南校区进行了装修改造，室内部分已按照前期工作进度全部完成改造，现需对 (略) 、管网、食堂、绿化、亮化等配套设施进行完善。经专业人员实地勘测，提供相关数据和平面图，配套改造项目预估费用为1131.*元。　计划入住单位有社会综合治理服务中心、退役军人事务局、文水县禁毒办、社戒社康中心、文水县信访局、文水县司法局单位的办公用房。

（二）项目（政策）主要内容

根据中共中央、 (略) 中发［1997］13号文件有关在党政机关办公用房建设中贯彻艰苦奋斗、勤俭建国、厉行节约的精神，既执行国家计委印发的《党政机关办公用房建设标准》，以及文机服字【2022】15号文件《关于装修改造原职业中学南校区配套工程相关事宜请示》，县政府收到关于社会综合治理服务中心、退役军人事务局、文水县禁毒办、社戒社康中心、文水县信访局、文水县司法局五个单位的办公场所紧张的申请，为确保原职业中学南校区进行了装修改造顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保对 (略) 、管网、食堂、绿化、亮化等配套设施进行完善。

经专业人员实地勘测，提供相关数据和平面图等，配套改造项目各项程序合规、合理、合法、确保工程高效有序快速启动。

1、项目基本情况

（1）建设规模确定　

本工程以对文水县原职业中学南校区进行了装修改造，室内已按照前期工作进行度全部完成改造，现对 (略) 、管网、食堂、绿化、亮化等配套设施进行完善。一期工程改造工程费用金额为*元。配套工程费用金额为*元。总计：*元。

（2）主要功能区面积确定

根据《中共文水县委机构编制委员会关于迎发＜文水县深化事业单位改革实施方案＞的通知》文件要求，本项目工程主要建设内容包括：社会综合治理服务中心1829　㎡、退役军人事务局932　㎡、文水县禁毒办360　㎡、社戒社康中心、文水县信访局464㎡、文水县司法局660　㎡五个单位的办公用房，改造工程控制价为*元，本工作分为两期，室内已按照前期工作进行度全部完成改造，第二期现对 (略) 、管网、食堂、绿化、亮化等配套设施进行完善。

（3）配套工程

一、本项目工程配套涉及五个单位的办公用房，第一期室内已按照前期工作进行度全部完成改造，第二期现对 (略) 、管网、食堂、绿化、亮化等配套设施进行完善。

二、设备购置

1、原文水县职业中学南校区，地址在文水县冀周村，建设内容包含：1、2、3、4、5、6号办公楼装修改造；食堂餐厅、换热站及水泵改造；新建自行车棚、加装电梯等，建筑面积共6312.22。

2、其中1号楼主入口加门厅、一层走廊封闭改造、外埔保温、外立面改造、消防。2号楼入口雨棚、装修改造。3、4、5、6号楼：室外台阶、室内改造、外立面改造、食堂餐厅室内装修改造及消防改造，满足集中办公区人员就餐。

3、室外工程：雨污水改造、消防水池及泵房、 (略) 修建及绿化。

（三）项目（政策）总体目标

本项目旨在解决文水县县政府收到关于社会综合治理服务中心、退役军人事务局、文水县禁毒办、社戒社康中心、文水县信访局、文水县司法局五个单位的办公场所紧张的申请，因此为确保原职业中学南校区进行了装修改造顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保对 (略) 、管网、食堂、绿化、亮化等配套设施进行完善。解决涉改单位办公用房紧张问题。

（四）项目（政策）绩效目标

1、项目总体绩效目标

按照县委机构改革文件精神，我中心对涉改单位办公用房进行了合理调配。解决涉改单位的办公用房，更好服务于群众。

2、项目具体绩效目标　

（五）项目（政策）资金构成

一期工程改造工程费用金额为*元。配套工程费用金额为*元。总计：*元。

建设所需资金全部由县财政解决。

一、事前绩效评估工作开展情况

（一）评估目的及对象

本次事前绩效评估对象文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程，通过评估该项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性等内容，发现该项目在策划实施阶段的不足，分析其产生的原因，以提出可行性建议，增强项目建设的科学性，同时也为合理安排项目建设提供重要的参考依据。

（二） (略) 及方式方法

1、 (略)

本次事前绩效评估以项目是否符合建设条件及要求为目标，主要对该项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

立项必要性主要评估项目设立是否符合相关宏观政策要求，是否与部门职能、规划及年度重点工作相关，是否有迫切的现实需求和明确的服务对象，并重点关注项目是否符合政策要求。

投入经济性主要评估项目是否已经明确项目主体及具体建设内容，人员、设施、物资等基础保障条件是否具备，不确定因素和风险是否可控，项目是否采取有效的过程控制措施，项目设立、清理和退出是否有明确的时限和步骤，是否有保证项目绩效可持续发挥的配套机制等，并重点关注项目前期手续的完备情况等。

绩效目标合理性，主要评估项目绩效目标是否明确，绩效目标与预定工作内容是否具有相关性，绩效目标和绩效指标与现实需求是否匹配，绩效目标和指标是否细化、量化、可衡量等。

实施方案有效性主要评估项目投资计划是否科学合理，与项目建设需求是否匹配，同时重点关注项目成本、效益是否按相关标准测算、是否满足投资需求，以及后续的效益是否科学合理、风险防控措施是否有效。

筹资合规性重点关注项目资金投入是否必要，有无其他替代筹资渠道；在满足此条件的基础上，进一步对资金来源渠道、筹措程序是否合规，申请额度是否合理，投资计划是否科学等方面进行评估。

2、评价方法

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行论证。具体内容如下：

（1）成本效益分析法。本次事前绩效评估过程中将预期的投入与预期产出、效益进行关联性分析，从而论证项目开展的必要性。

（2）比较法。将计划实现的目标与预期实施效果等情况进行比较，评估项目实施的必要性、可行性。

（3）因素分析法。本次事前绩效评估过程中对影响项目实施目标实现和实施效果的内外部因素进行梳理，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度进行评估。

（4）公众评判法。本次事前绩效评估过程中通过采取专家评估等方式，对项目的筹资合理性及投资经济性等方面提供咨询意见和支撑。

（三）评估工作程序

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，通过成立评估工作组、资料收集与审核、拟定评估方案、现场调研、综合评估、提交报告等工作程序，同时在整个评估过程中采用专家咨询的方式，对文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程进行全面评估。主要评估程序如下：

1．成立评估工作组。抽调相关部门业务骨干及工程专家，组成评估工作组，以单位分管领导为组长，专门负责此次事前绩效评估工作，明确评估对象及评估范围。

2．资料收集与审核。评估工作组根据评估对象和评估需要，全面收集文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程有关的数据和资料，并进行审核、整理与分析，申报单位应按要求提供相关资料，并对资料的真实性负责。

3．拟定事前绩效评估工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定工作方案，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

4．现场调研。评估工作组现场听取项目负责人及技术负责人员汇报和介绍，对所提供的有关资料进行分类、整理和分析，同时组织专家进行论证并提出专业意见，评估工作组结合、汇总专家的评估结果提出评估意见。

5．综合评估。评估工作组在现场调研的基础上，选择适当的评估方法，对照评估方案中的内容，对文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程立项进行综合评判。

6．提交报告。评估工作组按照规定的报告格式，撰写事前绩效评估报告，评估报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，报告内容应当涵盖评估对象概况、评估所采用的方式和方法、评估的主要内容及结论、相关建议及其他需要说明的事项等。

二、综合评估情况与评估结论

（一）立项必要性

项目立项必要性指标从政策相关、职能相关、需求相关、财政投入四个方面进行评估。分值共计30分，本项目实际得分30分，得分率100％。各项考评指标得分情况详见下表：

项目立项必要性指标得分情况

1．A1政策相关：分值8分，得分8分。

政策相关性指标，评估项目是否符合国家、山西省、 (略) 、文水县相关行业宏观政策。

该项目立项符合根据《中共文水县委机构编制委员会关于迎发＜文水县深化事业单位改革实施方案＞的通知》文件要求的规定。为解决涉改单位的办公用房，更好服务于群众。

因此，文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程建设是贯 (略) 批准的《党政机关办公用房建设标准》，根据《中共文水县委机构编制委员会关于印发＜文水县深化事业单位改革实施方案＞的通知》（文编字【1021】3号文件和《 (略) 委机构编制委员会办公室关于核定文水县事业单位科级领导职数的通知》（吕编办字【2021】23号））文件，本项目建成后，可满足涉改单位的办公用房，更好服务于群众。

根据评分标准，本指标实际得分8分。

2．A2职能相关：分值8分，得分8分。

职能相关性指标，评估项目与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。

加快推进文水县文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程，把涉改单位办公用房问题解决，使更好的服务于人民群众。

根据评分标准，本指标实际得分8分。

3．A3需求相关：分值7分，得分7分。

需求相关性指标，评估项目是否具有现实需求，需求是否迫切；是否有可替代性；是否有确定的服务对象或受益对象。

本项目工程主要建设内容各单位的需求为：社会综合治理服务中心1829　㎡、退役军人事务局932　㎡、文水县禁毒办360　㎡、社戒社康中心、文水县信访局464㎡、文水县司法局660　㎡五个单位的办公用房。总共改造面积为6312.25㎡。

根据评分标准，本指标实际得分7分。

社会效益：

财政相关性指标，评估项目是否具有公共性；是否属于公共财政支持范围。

解决涉改单位办公用房，更好地服务于群众。

根据评分标准，本指标实际得分7分。

4．A4财政投入：分值7分，得分7分。

该项目立项符合根据《中共文水县委机构编制委员会关于迎发＜文水县深化事业单位改革实施方案＞的通知》文件要求的规定，项目估算总投资为*万元，文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程项目建成为起点，投入与预期产出相匹配，投入成本及测算依据充分合理。投资计划需求与项目进度匹配度较高。

（二）投入经济性／政策保障充分性

项目投入经济性指标从投入合理、成本控制两个方面进行考察。分值共计127分，本项目实际得分18.14分，得分率14.28％。各项考评指标得分情况详见下表：

项目投入经济性指标得分情况

1．B1投入合理：分值10分，得分9.14分

投入合理性指标，评估项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；其它渠道是否有充分投入。

该项目立项符合根据《中共文水县委机构编制委员会关于迎发＜文水县深化事业单位改革实施方案＞的通知》文件要求的规定，项目估算总投资为*万元，文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程项目建成为起点，投入与预期产出相匹配，投入成本及测算依据充分合理。投资计划需求与项目进度匹配度较高。

根据评分标准，本指标实际得分9.14分。

2．B2成本控制：分值10分，得分9分。

成本控制指标评估项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。

本项目的投资计划安排及成本控制，根据经批准的总投资和工期，合理安排投资计划，要与总体规划要求相适应，保证按期完工，严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位、控制建设成本，确保资金使用有效合理。

根据评分标准，本指标实际得分9分。

（三）绩效目标合理性

项目绩效目标合理性指标从目标明确性、目标合理性两个方面进行考察。分值共计99分，本项目实际得分14.14分，得分率14.28％。各项考评指标得分情况详见下表：

项目绩效目标合理性指标得分情况

1．C1目标明确性：分值8分，得分7.71分。

目标明确性指标，评估项目绩效目标设定是否明确；与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；项目受益群众定位是否准确；绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。

该项目在填报绩效目标申报表时，形成了清晰、可衡量的绩效指标，对项目总目标进行了细化分解，能够覆盖项目总体的产出、效益目标，绩效指标明确。各项指标及指标值见下表：

项目绩效目标表

根据评分标准，本指标实际得分7.71分。

2．C2目标合理性：分值7分，得分6.43分。

目标合理性指标，评估项目绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；绩效目标与现实需求是否匹配；绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。

本工程为贯彻执行县党政机关事业单位办公用房管理工作规章制度，具体承担县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作，配合有关部门做好县党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。该绩效目标与项目预计解决的问题、现实需求相匹配。

根据评分标准，本指标实际得分7分。

（四）实施方案有效性

项目实施方案有效性指标从实施内容明确性、实施方案可行性、过程控制有效性三个方面进行考察。分值共计20分，本项目实际得分18.13分，得分率83.55％。各项考评指标得分情况详见下表：

项目实施方案有效性指标得分情况

1．D1实施内容明确性：分值6分，得分5.57分。

实施内容明确性指标考核项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。

本工程为贯彻执行县党政机关事业单位办公用房管理工作规章制度，具体承担县委、县政府交办的办公用房建设、调配和维修等相关工作，配合有关部门做好县党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。工程的实施具有积极地经济效益和社会效益。

根据评分标准，本指标实际得分5.57分。

2．D2实施方案可行性：分值7分，得分5.57分。

实施计划可行性指标评估 (略) 线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；项目组织、进度安排是否合理；与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。

根据《文水县行政审批服务管理局关于文水县农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（文审管投资发〔2020〕38号）该项目建设周期为36个月，该项目由文水县水利局负责实施。

该项目建设符合城乡发展规划要求，人员、设施等基础保障条件均已具备。

根据评分标准，本指标实际得分5.57分。

3．D3过程控制有效性：分值7分，得分5.57分。

过程控制有效性，评估项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。

本项目已经按照相关程序获得可研批复、初设批复等手续，项目目前已完成的申报、审批流程较为规范，且下一步前期手续办理计划切实结合本项目特点，符合相关要求的规定。

项目资金申请、审批、拨付按照县级财政资金管理制度要求，由项目实施单位根据工程实施进度进行申请，县级财政部门负责审批，项目资金申请、审批流程规范。

项目组织管理方面，为确保项目建设任务顺利完成，文水县民政局成立各分项工程工作组并明确了各部门岗位职责，组织机构健全，人员分工明确。

根据评分标准，本指标实际得分5.57分。

（五）筹资合规性

项目筹资合规性指标从筹资合规性、财政投入能力、筹资风险可控性三个方面进行考察。分值共计15分，本项目实际得分15分，得分率100.00％。各项考评指标得分情况详见下表：

项目筹资合规性指标得分情况

1．E1筹资合规性：分值5分，得分5分。

筹资合规性指标，评估项目资金来源渠道是否符合相关规定；资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。

文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程项目资金申请、审批（应用了简易程序没有可研）拨付按照县级财政资金管理制度要求，由项目实施单位根据工程实施进度进行申请，县级财政部门负责审批，项目资金申请、审批流程规范。

本项目共需筹措资金*万元，资金来源由县财政资金配套解决。资金来源渠道符合规定。

根据评分标准，本指标实际得分5分。

2．E2财政投入能力：分值5分，得分5分。

财政投入能力， (略) 、县财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；财政资金支持方式是否科学合理。

文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程可解决各单位的需求：社会综合治理服务中心1829　㎡、退役军人事务局932　㎡、文水县禁毒办360　㎡、社戒社康中心、文水县信访局464㎡、文水县司法局660　㎡五个单位的办公用房。总共改造面积为6312.25㎡。

根据评分标准，本指标实际得分5分。

3．E3筹资风险可控性：分值5分，得分5分。

筹资风险可控性，评估项目对筹资风险认识是否全面；是否针对预期风险设定应对措施；应对措施是否可行、有效。

文水县机关事务服务中心关于装修改造原职业中学南校区配套工程以项目建成为起点，收入和成本内容全面，测算依据充分合理。为避免各种风险给项目带来损失，在投资决策过程中，准确的识别风险因素并判断风险等级十分必要。因此本项目根据经批准的总概算和工期，合理安排投资计划，阶段计划投资的安排要与总体规划要求相适应，保证按期完工，严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位、控制建设成本，确保资金使用效益。

根据评分标准，本指标实际得分5分。

（六）项目绩效得分汇总表

项目绩效得分汇总表

三、总体结论

该工程是解决各位的办公用房短缺的实际困难，改造完成以后能更好的服务于人民群众，是一项惠民工程，工程的实施，同时可带动周边村庄及群众劳动生产，促进区域协调发展，使附近人们群众最终走向共同富裕。工程的实施具有积极地经济效益和社会效益。　

综上研究分析，项目建设是必要的，也是可行的，建议予以支持。

四、评估的相关建议

在工程运行过程中，要积极优化管理机制，减少运行费用。要积极控制改造成本，确保工程能够长久发挥效益。

五、其他需要说明的问题

无

六、评估人员签名

七、附件材料

政策或项目相关申报资料、专家评估意见、专家及评估组人员情况、其他应作为附件的佐证材料。