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一、 *采购人名称： 贵定县机关事务服务中心
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #3397
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： 贵定县机关事务服务中心
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥克斯 NSBE-200GR其它商业机电暖风机 | 1 | 140.0 | 奥克斯/AUX\NSBE-200GR | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYE3Y55 记事本 | 10 | 170.0 | 晨光/M&G\APYE3Y55 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7949 记事本 | 5 | 65.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-216 电源插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPB8801 中性笔 | 24 | 72.0 | 晨光/M&G\AGPB8801 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3176 PU/PVC笔记本 | 3 | 84.0 | 得力/deli\3176 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5534 文件夹 | 50 | 125.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5531 文件夹 | 50 | 175.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9892 印油/印泥/印台 | 1 | 7.0 | 得力/deli\9892 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7092 胶棒 | 5 | 12.5 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3724 光盘 | 2 | 272.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S18 中性笔 | 3 | 105.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 GP1115 中性笔 | 4 | 120.0 | 晨光/M&G\GP1115 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 MF9601 各类尺/三角板 | 1 | 2.0 | 晨光/M&G\MF9601 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 甘翠菊
京公网安备 11010802042560号