2022年理塘县人民政府办公室整体支出绩效自评报告

根据《理塘县财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，结合我办实际情况，及时开展了2022年度整体支出绩效自评工作，现将我单位整体绩效自评情况如下。

一、部门（单位）概况

(一)机构组成

理塘县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级。加挂机关事务管理局、县人民防空办公室牌子。县人民政府办公室设下列内设机构：县人民政府办公室下设7个内设机构：综合行政股、效能督查股、常务办、秘书股、调查研究股、收发档案室、机关事务管理股。办公室主任1名（兼任机关事务管理局局长），副主任3名（其中1名副主任兼任人民防空办公室主任）,机关党委书记1名。公务员编制29人，机关工勤制数9名,事业人员编制数6人。

（二）机构职能

1、负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文、文稿。承办州政府、州政府办公厅及各级各部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。2、负责县政府会议会务工作。协助县政府领导落实会议决定事项。3、承办县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出意见报县政府领导审批。4、督查反馈县政府决定事项及县政府领导批示指示贯彻落实情况。5、协助县政府领导处理政务、事务。6、指导、监督全县政府信息公开和机关行政效能建设工作，指导和监督全县政府系统电子政务工作及县政府信息化建设。7、组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。8、围绕县政府中心工作和县政府领导指示，组织专题调查研究，反映情况，提出政策建议。9、负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。10、办理县委和县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

我办2022年行政编制数为29人，行政工勤编制数9人，康定服务中心事业编制数3人，成都服务中心事业编制数3人。实有公务员25人，工勤人员11，康定服务中心事业人员2人,退休人员73人，遗属补贴人员10人，聘请临时工8人，公益性岗位4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计2154.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2154.67万元，占100%。

(二)部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计2154.67万元，其中：人员经费支出1215.49万元，公用经费支出111.79万元,非基本项目支出827.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我办按预算编制原则、口径，单位在编制部门预算时即制定部门资金使用绩效目标，认真编制2022年预算，财政局下发批复后及时在县门户网站上进行了公开，为确保我办2022年支出准确、年中根据单位实际情况及时进行动态调整（主要为人员变化及挂职干部周转房维护，新设临时机构道安办），按照均衡支出原则安排支出、严格按照预算科目安排支出，确保资金使用规范。合理并且制定了部门绩效评定，对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合要求。

（二）结果应用情况

总体评价:单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。我办按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政政策，其中主要用于康定服务中心、成都服务中心日常开支，办公室后勤服务保障及办公日常开支，聘请临时工工资及购买五险，办公楼维护，挂职干部周转房维护，新设机构道安办日常开支，人防办日常开支，理塘县电子政务外网延伸建设等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我办围绕大局、服务中心，认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。部门整体预算绩效总体达到98%以上。

（二）存在问题

对绩效评价工作的认识还不够深入；相关制度建设有待于进一步完善。

（三）改进建议

结合内控制度，加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系。