藤县总工会2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

目???录

(略) 分： (略) 总工会概况

??? * 、主要职能

??? * 、机构设置情况

* 、人员构成情况

(略) 分： (略) 总工会单位预算及“ * 公”经费预算情况说明

* 、单位收支预算总体预算情况说明

* 、单位收入总体预算情况说明

* 、单位支出总体预算情况说明

* 、财政拨款收支预算情况说明

* 、 * 般公共预算支出情况说明

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

* 、 * 般公共预算安排的“ * 公”经费情况说明

* 、政府性基金预算情况说明

* 、 * 年单位预算其他事项说明

(略) 分：专业名词解释

(略) 分： (略) 总工会 * 年单位预算报表（详见附件）

* 、收支预算总表

* 、部门收入总表

* 、支出预算总表（按功能科目分类）

* 、支出预算总表（按部门经济科目分类）

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

* 、 * 般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

* 、 * 般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、 * 般公共预算基本支出表（按项目类别）

十 * 、政府性基金预算支出表

十 * 、“ * 公”经费支出表

十 * 、国有资本经营预算支出表

(略) 分：单位概况

* 、主要职能

（ * ）依据党的基本理论、基本路线和工运方针，围 (略) 和 (略) 市总工会在 (略) 任务，确定县工会工作的指导方针和任务： (略) 中国工会全国代表大会、 (略) 市工会代表大会作出的决议，指导全县工会组织开展各项工作。

（ * ）依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进 * (略) 维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（ * ）围绕职工合法权益的 (略) 调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定，对侵犯职工权益 (略) (略) 理意见；参与职工重大伤亡 (略) 理。

（ * ）负责工会理论、政策、法规的研究，为各级工会提供理论、政策和法律服务，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》 (略) ；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制； (略) 务公开工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（ * ）协助各级党组织管理各级工 (略) ；领导县总工会机关和直属事业单位的工作，研究 (略) 的管理制度和培训计划，负责 (略) 的培训工作。

（ * ）承担全国、全区、全市 (略) 劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区 * * 劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（ * ）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定举办职工福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（ * ）领导、检查县总工会机关和直属事业单位职工的政治思想教育、党风廉政建设以 (略) 管理工作。

（ * ）协助县安全生 (略) 门对全县安全生产工作承担协调、监督、指导责任。对所属生产经营单位和 (略) 所承担指导、检查和管理责任。

(十)承担县委、县人民政府交办的有关事项。

* 、机构设置情况

藤 (略) 政单位，属于人民团体性质， (略) （室）：办公室、组 (略) （ (略) 办公室）、权益保障 (略) （ (略) 办公室）。

(略) 工人文化宫是 (略) 总工会的 * 层机构，为事业单位，

属于文化性质。

* 、人员构成情况

单位人员编制总数 * 名，其中：行政编制6名，事业

编制7名。其中，在编在职人员 * 人，其他聘用人员 * 人，离退休人员 * 人。具体情况如下：?

1. (略) 总工会：行政编制6人，在编在职人员7人，

其他聘用人员 * 人，离退休人员9人（其中离休0人）。?

2. (略) 工人文化宫：事业编制7人，在编在职人员5

人，离退休人员6人（其中离休0人）。

(略) 分： (略) 总工会 * 年单位预算及“ * 公”经费预算情况说明

* 、单位收支预算总体预算情况说明

* 年收支总预算 *** 元，同比减少 *** 元，下降 * . * ?%。收入包括： * 般公共预算拨款；支出包括： * 般公共服务支出。

* 年收支预算总体减少主要是以下支出减少： * 般公共预算支出减少 *** 元，卫生健康支出减少 * 2元，主要是人员经费减少，因有工会经费收入，以收代拨。

* 、单位收入总体预算情况说明

* 年收入总预算 *** 元，同比减少 *** 元,? 下降 * . * ?%。其中：

（ * ） * 般公共预算拨款（含上级补助，下同） *** 元，占收入总预算的 * %，同比减少 *** 元，下降 * . * %。

（ * ）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（ * ）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（ * ）本单位无事业收入，同比无变化。

（ * ）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

* 、单位支出总体预算情况说明

* 年支出总预算 *** 元，其中，基本支出预算?? *** 元，占支出总预算的 * . * %，同比减少 *** 元，下降 * . * %；项目支出预算 *** 元，占支出总预算的? * . * %，同比增加 * 0元，增长 * . * %。其中：

（ * ） * 般公共服务支出类科目 *** 元，占支出总预算 * %，同比减少 *** 元，下降 * . * %。

（ * ）社会保障和就业支出类科目0元，同比无变化。

（ * ）卫生健康支出类科目0元，占支出总预算0%，同比减少 * 2元，下降 * %。

（ * ）住房保障支出类科目0元，占支出总预算0 %，同比无变化。

* 、财政拨款收支预算情况说明

* 年财政拨款收支总预算 *** 元。收入包括： * 般公共预算拨款 *** 元；支出包括： * 般公共服务支出 *** 元。

* 、 * 般公共预算支出情况说明

* 年 * 般公共预算拨款支出 *** 元，其中：基本支出 *** 元，项目支出 *** 元，具体支出预算如下：

（ * ） * 般公共预算支出按支出。

* (略) (略) 0元，其中：基本支出0元，项目支出0元，同比无变化。

*** 工会事务 *** 元，其中：基本支出 *** 元，项目支出 * 0元。主要用于：1、工资福利支出（绩效奖金） *** 元，同比减少 * 元，减少原因是预算指标减少。2、商品和服务支出 * 0元，同比无增减变化。3、对个人和家庭的补助 * 0元，同比增加 * 元，增加原因是遗属生活费增加形成。

*** 其他群众团体事务 *** 元，其中：基本支出0元，项目支出 *** 元。主要用于对个人和家庭的补助，同比增加 * 0元，增加的原因是标准提高。

（ * ）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 *** 元，占支出总预算的 * . * %，同比减少 *** 元，下降 * . * %。其中：

工资福利支出预算 *** 元，占基本支出预算 * . * %，同比减少 *** 元，下降 * . * %。

商品和服务支出预算0元，占基本支出预算 0 %，同比减少 * 0元，下降 * %。

对个人和家庭补助支出预算 * 0元，占基本支出预算8. * %，同比增加 * 元，增长 * . * %。

2.项目支出 *** 元，占支出总预算的 * . * %，同比增加 * 0元，增长 * . * ?%。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0 %，同比无变化。

商品和服务支出预算 * 0元，占项目支出预算8. * %，同比减少 * 元，下降7. * %。

对个人和家庭补助支出预算 *** 元，占项目支出预算 * . * %，同比增加 * 6元，增长 * . * %。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明

* 年 * 般公共预算基本支出 *** 元，其中：

人员经费 *** 元，主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金 *** 元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险费0元、职业年金缴费0元、城镇职工基本医疗保险缴费0元、 (略) 会保障缴费0元、住房公积金0元、离休费0元、退休费0元、其他对个人和家庭的补助支出 * 0元。

公用经费0元。

* 、 * 般公共预算安排的“ * 公”经费情况说明

（ * ） (略) 门预算全口径安排的“ * 公”经费预算情况。

(略) 门预算全口径安排“ * 公”经费支出预算0元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

??? 2.公务接待费支出预算0元，同比无变化。

3.公务用车费预算0元，同比无变化。

（1） (略) 维护费支出预算0元，同比无变化。????

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（ * ） * 年 * 般公共预算资 (略) 排的“ * 公”经费预算情况。

* 年 * 般公共预算安排的“ * 公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算0 元， (略) 统 * 要求，各部门 * 般公共预算安排的因公出国（境） (略) 门预算，执行中根 (略) 门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。

3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。具体是：

（1） (略) 维护费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。

* 、政府性基金预算情况说明

2 (略) 门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

* 、 * 年单位预算其他事项说明

（ * ） (略) 经费预算安排情况。

(略) (略) 经费总预算安排 *** 元，同比减少 *** 元，下降 * . * %。其中：基本支出 *** 元；项目支出 *** 元。包括：工资福利支出 *** 元 、商品和服务支出 * 0元、对个人和家庭补助 *** 元。下降主要原因是人员经费有工会经费收入，以收代拨。主要用于机关单位年度项目支出的办公费、印刷费、劳务费、政府考核绩效奖金支出、劳模慰问金及生活补助、困难职工帮扶、遗属生活补助等专项经费支出。

（ * ）政府采购预算安排情况。

* 年政府采购预算0元，同比无变化。

（ * ）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中： * 般公务用车0辆、 * 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是申请政府派车。

截至 * 日，资产原值合计0元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备0元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等0元。因工会属人民团体，工会经费形成的资产不属国有资产。

（ * ）预算绩效说明。

* 年单位预算共有项目（含基本支出）6个，本级项目（含基本支出）均制定了绩效目标，项目涉及金额 * 0 元，其中：机关本级6个绩效项目，分别是：厂务公开项目 * 元、劳模座谈会项目 * 元、 * * 节文体活动 * 0元、劳模退休增加待遇 * 元、各级劳模、先进工作者荣誉津贴 * 0元。

（ * ）国有资本经营预算收支情况说明

* 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（ * ）其他情况说明。

* 年区财政下达困难职工帮扶和劳模专项经费共 *** 元，其中：困难职工帮扶专项经费 *** 元、劳模专项经费 *** 元。因属于区下达项目，不列入本单位预算绩效目标。

(略) 分：专业名词解释

1. * 般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入 * 般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

(略) 分： * 年单位预算报表

* 、收支预算总表

* 、部门收入总表

* 、支出预算总表（功能分类）

* 、支出预算总表（经济分类）

* 、财政拨款收支总表

* 、 * 般公共预算支出表（按功能科目分类）

* 、 * 般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

* 、 * 般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

* 、 * 般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

十、 * 般公共预算基本支出表（按项目类别）

十 * 、政府性基金预算支出表

十 * 、“ * 公”经费支出表

十 * 、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

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