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内容：
一、 *采购人名称： 中国人民解放军 (略) (略) 人民武装部
二、 *履约供应商名称： (略) 峰宏 (略)
三、 *采购项目编号： (略)8569
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 中国人民解放军 (略) (略) 人民武装部
六、 *验收日期： 2024年10月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 lq160 扫把 | 5 | 90.0 | 得力\lq160 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 A(略) 卫生间专用擦手纸 | 100 | 800.0 | 五月花/MAY FLOWER\A(略) | 验收通过 | |
| 3 | 得力 教学仪器 | 20 | 50.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 4 | 得力 定制/广告杯 | 50 | 600.0 | 得力\ll16 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 垃圾筒 | 5 | 60.0 | 得力\PG306 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9879 得力 9879 光敏印油 红 | 1 | 10.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 | 120 | 300.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1526ES 电子计算器 | 1 | 40.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 9 | 娃哈哈 水具套装 | 10 | 350.0 | 娃哈哈\596mL | 验收通过 | |
| 10 | 金伟利 JWL 保鲜桶 | 1 | 280.0 | 金伟利 JWL\50ml | 验收通过 | |
| 11 | 得力 胶棉拖把 | 5 | 250.0 | 得力/deli\LQ139 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9573 垃圾袋 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 牛皮信封 | 20 | 100.0 | 得力/deli\3421 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5683 得力 5683 档案盒 | 10 | 95.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah(略)
京公网安备 11010802042560号