一、 *采购人名称: (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 万山区敏君商贸经营部
三、 *采购项目编号: *5990
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年2月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3724 光盘 刻录盘DVD-R | 60 | 7200.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
2 | 得力 1542a 电子计算器 语音计算器 12位大屏幕 | 30 | 1050.0 | 得力/deli\1542a | 验收通过 | |
3 | 心相印 ZB010 卷筒纸 大卷纸3层188米 12卷 | 30 | 5760.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 封景昭