铜仁市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

市三届人大四次会议文件之十四

(略) 2023年预算执行情况和2024年

预算草案的报告

（2024年1月17日 (略) 第三届人民代表大会第四次会议上）

(略) 财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2023年预算执行情况和2024年预 (略) 三届人大四次会议审议， (略) 政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2 (略) 及市本级预算执行情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大 (略) 政协民主监督下，财政部门全面贯彻落实中央、省、市各项决策部署， (略) 三届人大三次会议审查批准的预算，狠抓增收节支，强化向上争资争项，大力加强财源建设，深入实施预算管理制度改革，扎实兜牢“三保”底线，有效防范化解债务风险，全市财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入72.26亿元，为调整预算的99.37%，增长14.74%，加上上级转移支付386.07亿元、一般债券转贷收入217.99亿元、动用预算稳定调节基金2.09亿元、调入资金33.83亿元、上年结转18.26亿元，收入合计730.5亿元。全市一般公共预算支出471.17亿元，为调整预算的104.7%，增长5.58%，加上一般债务还本支出188.68亿元、 (略) 级支出4.81亿元、补充预算稳定调节基金1.48亿元、一般债券结余21.79亿元、结转下年支出42.57亿元（主要是年末下达的增发国债项目和当年未执行完的上级专项），支出合计730.5亿元。收支平衡。

市本级一般公共预算收入19.15亿元（含铜仁高新区），为调整预算的99.02%，增长18.62%，加上上级转移支付106.72亿元、一般债券转贷收入43.81亿元、调入资金2.52亿元、区县上解收入7.45亿元、动用预算稳定调节基金0.19亿元、上年结转2.01亿元，收入合计181.85亿元。市本级一般公共预算支出89.85亿元（含铜仁高新区），为调整预算的108.34%，增长13.2%， (略) 对区县补助支出35.07亿元、一般债务还本支出35.1亿元、 (略) 级支出2.32亿元、一般债券结余6.7亿元、结转下年支出12.81亿元（主要是年末下达的增发国债项目和当年未执行完的上级专项），支出合计181.85亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入130.75亿元，增长10.84%，加上上级补助2.99亿元、调入资金0.18亿元、上年结转12.75亿元、专项债券转贷收入94.41亿元，收入合计241.08亿元。全市政府性基金支出138.32亿元，增长6.65%，加上调出资金18.33亿元、专项债务还本支出56.08亿元、 (略) 级支出0.09亿元、专项债券结余12.34亿元、结转下年支出15.92亿元，支出合计241.08亿元。收支平衡。

市本级政府性基金收入11.02亿元（含铜仁高新区），为调整预算的72.95%，下降44.4%，加上上级补助1.11亿元、 (略) 本级收入0.39亿元、专项债券转贷收入38.51亿元、上年结转2.39亿元，收入合计53.42亿元。市本级政府性基金支出18.72亿元（含铜仁高新区），为调整预算的81.14%，下降13.55%， (略) 对区县补助支出1.21亿元、调出资金0.52亿元、专项债务还本支出21.44亿元、专项债券结余9.21亿元、结转下年支出2.32亿元，支出合计53.42亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入8.3亿元，增长199.9%，加上上级补助收入0.02亿元、上年结余0.34亿元，收入合计8.66亿元。全市国有资本经营预算支出4.58亿元，增长90.91%，加上调出资金3.56亿元、结转下年支出0.52亿元，支出合计8.66亿元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入1.37亿元（含铜仁高新区），为预算的90.26%，增长828.91%，加上上级补助收入0.02亿元、上年结转0.01亿元，收入合计1.4亿元。市本级国有资本经营预算支出1.23亿元，为预算的109.63%，增长377.04%，加上补助下级支出0.02亿元、结转下年支出0.15亿元，支出合计1.4亿元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入92.4亿元，增长5.36%。全市社会保险基金支出81.85亿元，增长7.01%。当年收支结余10.55亿元，2023年末滚存结余106.04亿元。

市本级社会保险基金收入69.75亿元，为预算的101.80%，增长2.73%。市本级社会保险基金支出61.91亿元，为预算的102.86%，增长5.68%。当年收支结余7.84亿元，2023年末滚存结余89亿元。

（五）地方政府债务情况

1.政府债务限额情况。 (略) 财政厅预下达的限额文件初步测算，2 (略) 政府债务限额1227.8亿元，其中：一般债务限额791.89亿元、专项债务限额435.91亿元。市本级政府债务限额327.21亿元，其中：一般债务限额201.43亿元、专项债务限额125.78亿元。以上 (略) 财政厅预下达数， (略) 财政厅核定数为准。

2.政府债务余额情况。初步测算，2 (略) 政府债务余额1096.92亿元，其中：一般债务余额709.79亿元、专项债务余额387.13亿元。市本级政府债务余额206.25亿元，其中：一般债务余额127.43亿元、专项债务余额78.82亿元。 (略) 本级政府债务余额均控制在限额以内。

3.新增专项债券安排使用情况。2023年， (略) 新增专项债项目24个，下达新增专项债券资金25.99亿元，其中：市本级获批项目5个，下达债券资金7.87亿元。全市当年下达的新增专项债券资金主要投入交通、农林水利、能源、社会事业、生态环保、棚户区改造等领域项目建设。

以上报告情况均为2023年执行数，最终以决算数为准， (略) 人大常委会报告。

二、2023年财政重点工作

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，财政部门深入贯彻落实总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州对铜仁工作的重要指示批示精神，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，围绕“四新”主攻“四化”，认真履行财政职责，积极发挥财政职能作用，努力完成各项工作任务， (略) 经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）落实积极财政政策，助力经济发展稳中有进。持续释放政策红利，新增减税降费9.91亿元，为企业减负，为发展蓄能。投入工业信息化专项资金4.62亿元，支持培育新型功能材料等新型工业化高质量发展。投入文化产业发展专项资金5.15亿元，支持文旅产业高质量发展。完善国有融资担保体系，进一步支农和支持中小微企业发展。全年统筹普惠金融发展专项资金、政策性农业保险保费补贴资金等2.9亿元， (略) 场主体融资难、融资贵问题。

（二）支持乡村振兴战略，保障“三农”发展成效凸显。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入财政衔接资金22.79亿元， (略) 农业农村产业发展、生产生活基础设施改善。统筹资金调度优先落实财政衔接资金，惠民惠农“一卡通”补贴中的农业耕地地力保护补贴发放、实际种粮农民一次性补贴发放、农机购置补贴发放、农村改厕奖补资金发放等支出 (略) 前列。支持实施“强村富民”行动，坚决守住不发生规模性返贫底线，资助困难家庭学生116.22万人次，脱贫人口、监测对象和农村低保对象实现应保尽保，完成农村危房改造1293户。坚决守住粮食安全底线，落实耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴、农业水价综合改革等资金5.38亿元，落实地方政策性粮食补贴0.44亿元，切实保障粮食安全。

（三）坚持保基本守底线，民生财政有力有为。坚持以人民为中心的发展思想，优先基本民生保障。全市民生类重点支出361.75亿元，增长5.13%，占一般公共预算支出比重76.78%。支持就业优先政策，统筹各类就业专项资金3.07亿元，全力确保各项就业创业扶持政策落地落实。支持教育优先发展，全市教育支出106.96亿元，增长2.65%，教育民生资金支出 (略) 前列，重点用于学前、小学、中学项目建设，落实营养餐改善计划、各项学生资助，保障教师工资收入水平等。支持提高城乡居民基础养老待遇保障，促进城乡居民稳定增收，2 (略) 城乡居民最低基础养老金提高至145元/月/人，全年累计发放基础养老金10.13亿元，同比增支0.92亿元，增长10%，累计发放662.83万人次。支持巩固社会救助兜底保障体系，发放城乡低保金11.08亿元，惠及27.20万人；发放特困供养金2.21亿元，惠及1.51万人；发放临时救助金0.27亿元，救助2.13万人次；发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴0.58亿元，发放残疾人两项补贴1.05亿元。不断提高人民群众健康水平，全市卫生健康支出63.47亿元，支持医疗救治能力提升、重大疾病防控、老年健康服务、卫生健康人才培优、医药卫生体制改革等。

（四）坚持底线思维，防范化解财政运行风险。强化资源统筹利用，多措并举化解存量债务。持续加强债务管理，坚决遏制违规新增债务。兜牢兜实基层“三保”底线，坚持“三保”预算安排、资金拨付、库款保障、国家标准、民生保障“五个优先”，压紧压实县级“三保”主体责任，完善基层“三保”督促指导机制，强化预算审查，扎实开展“三保”排查、运行监测，防患于未然。 (略) 级帮扶责任，加大财力下沉，统筹下达区县各类转移支付41.2亿元，增长2.08%，切实保障基本民生、工资发放以及机构运转。

（五）深化预算管理制度改革，财政治理效能提升。全面推进预算管理一体化，完善预算项目库管理办法，构建起项目全生命周期管理机制，全面完成预算编制、预算执行、动态监控、财政总会计、预算单位财务核算等模块上线运行，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。深化政府采购制度改革， (略) (略) 采购“一张网”、全领域“阳光”采购，进一步优化营商环境。深化开发区财政体制改革，解决了开发区与所在县在收入划分、资金划转、支出责任不清等长期存在的财政体制机制不顺问题，从财政体制上进一步激发了开发区内生动力，促进了开发区与所在县协调发展。不断强化财政综合管理，在财政预算执行、国库库款管理、预算公开等财政管理工作完成较好， (略) 获省政府“真抓实干成效明显”通报激励。

各位代表，2 (略) 财政运行稳中有进，财政管理进一步规范，各项财政改革取得新进展， (略) 经济社会发展。但我们也清醒认识到，全市财政工作仍面临一些问题和挑战，主要表现在：财政增收基础不牢固，收入质量有待提高，财源建设有待进一步加强；全市财政自给率较低，在“三保”等刚性需求不断加大的情况下，财政处于紧平衡状态。同时还存在资金使用绩效不高，重支出、轻绩效等现象。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究解决。

三、2024年预算草案

2024年预算编制坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和总书记对贵州对铜仁工作重要指示批示精神，全面落实中央、省委经济工作会议精神， (略) 委三届 (略) 委经济工作会议部署，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效，加强财源建设和财政资源统筹，党政机关要衡。

（二）政府性基金预算安排情况

(略) 政府性基金预算收入76.26亿元，比上年执行数下降41.67%。全市政府性基金预算支出74.12亿元，比上年执行数下降46.41%。

市本级政府性基金预算收入安排13.92亿元（含铜仁高新区），比上年执行数增长26.35%（其中，国有土地使用权出让收入安排6.13亿元），加上上级补助收入0.29亿元、上年结转2.32亿元、专项债券结余9.21亿元，收入合计25.74亿元。市本级政府性基金预算支出安排9.65亿元（含铜仁高新区），比上年执行数下降48.47%，加上专项债务还本支出9.21亿元、调出资金5.35亿元、补助下级支出0.19亿元、结转下年支出1.34亿元，支出合计25.74亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

(略) 国有资本经营预算收入6.12亿元，比上年执行数下降26.27%。全市国有资本经营预算支出3.81亿元，比上年执行数下降16.81%。

市本级国有资本经营预算收入安排1.57亿元（含铜仁高新区），比上年执行数增长14.43%，加上上级补助收入0.02亿元、上年结转0.15亿元，收入合计1.74亿元。市本级国有资本经营预算支出安排1.57亿元（含铜仁高新区），比上年执行数增长27.83%，加上补助下级0.02亿元、调出资金0.15亿元，支出合计1.74亿元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

(略) 社会保险基金收入97.51亿元，增长5.53%。社会保险基金支出84.79亿元，增长3.59%。预计当年收支结余12.72亿元，年末滚存结余118.76亿元。

市本级社会保险基金收入74.57亿元，增长6.92%。社会保险基金支出63.35亿元，增长2.33%。预计当年收支结余11.22亿元，年末滚存结余100.75亿元。

（五）政府性债务情况

全市2024年政府债 (略) 财政随其下达的新增政府债券情况进行调整。年度政府债务余额 (略) 下达的债务限额内。政府 (略) 财政厅下达后，届时 (略) 人大常委会报告。

四、2024年重点工作

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，做好财政经济工作意义重大。在市委、市政府坚强领导下，全面贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扎实落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，坚持勤俭节约办一切事业，更好服务 (略) 场主体，扎实兜牢“三保”底线，切实增进民生福祉，持续防范化解财政风险， (略) 经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。重点抓好以下工作。

（一）培植财源抓收入，强化地方财力保障。把财源建设与支持县域经济高质量发展结合起来，建立完善支持县域经济高质量发展激励奖补机制，充分激发区县发展产业、涵养税源的内生动力，促进县域经济发展壮大。强化财政政策协同支撑，积极落实各类助企发展、 (略) 场主体的政策措施，加大科技投入，鼓励和引导企业科技创新、转型升级，注重财政政策与其他政策协调配合，打好政策“组合拳”。强化财政资金要素保障，统筹上级转移支付和本级预算资金，围绕主导产业推进新型工业化，做大做强新型功能材料、生态食品及健康医药、现代能源、数字经济等主导产业。

（二）优化结构强保障，着力财政提质增效。落实好适度加力、提质增效的积极财政政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。用好项目前期工作经费、加大项目前期工作力度，全力争资争项，管好用好转移支付，加快支出进度，保证支出强度，全力支持稳增长。大力落实党政机关，防范财政运行风险。

（五）凝心聚力促改革，持续强化财政管理。认真贯彻执行预算法及其实施条例， (略) 人大及其常委会批准的预算，规范预算调剂行为，把牢预算支出关口，提升财政资源配置效率。强化专项资金管理，完善专项资金管理办法，着力解决专项资金设立、申报、审批、使用不规范等问题，进一步提高专项资金使用绩效。建立健全预算评审机制，推动预算评审提质增效，削减低效无效支出，着力解决项目高估冒算、浪费低效等突出问题。深入推进财政体制改革， (略) 辖区、开发区财政体制。完善预算绩效管理制度体系，全面加强预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，进一步完善绩效结果与预算安排挂钩机制。

各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。 (略) 委、市政府的坚强领导下， (略) 人大及其常委会 (略) 政协民主监督，扎实做好各项财政工作，为奋力开创绿色铜仁现代化建设新未来作出应尽努力。

(略) (略) 和市本级预算执行情况表与??2 (略) 和市本级预算表（草案）