恩施州文化和旅游局及直属单位2021年部门预算公开

目 ?录

(略) 分 ?部门概况

* 、主要职能及机构设置情况

* 、部门预算单位构成( (略) 属预算单位)

(略) 分 ? (略) 门预算表（见附件）

* 、部门收支预算总表

* 、部门收入预算总表

* 、部门支出预算总表

* 、财政拨款收支预算总表

* 、 * 般公共预算支出表

* 、 * 般公共预算基本支出表

* 、政府性基金预算支出表

* 、财政拨款“ * 公”经费支出表

* 、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

(略) 分 ? (略) 门预算情况说明

* 、 * 年收支预算总体说明

* 、 * 年收入预算情况说明

* 、 * 年支出预算情况说明

* 、 * 年财政拨款收支预算情况说明

* 、 * 年 * 般公共预算财政拨款情况说明

（ * ）总体规模情况

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（ * ） * 般公共预算财政拨款具体安排情况说明

* 、 * 年 * 般公共预算基本支出情况说明

* 、 * 年财政拨款“ * 公”经费预算情况说明

* 、 * 年政府性基金预算支出情况说明

* 、 * 年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（ * ） (略) 经费情况说明（行政和参公 (略) 经费）

（ * ）政府采购情况说明

（ * ）政府购买服务情况说明

（ * ）国有资产占用使用情况说明

（ * ）预算绩效情况说明

（ * ）禁捕资金情况说明

（ * ）其他情况说明

(略) 分 ?名词解释

(略) 分

* 、主要职能及机构设置情况

依据《 (略) ? (略) 关于印发〈 (略) 州 (略) 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（ (略) 州办文〔 * 〕 * 号）精神，设立 (略) (略) ，对外加挂 (略) 土家族苗族自治 (略) 、 (略) 土家族苗族 (略) 牌子，是 (略) 门，为正县级。

州 (略) 贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和省委、 (略) 署， (略) 职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视工作的集中统 * 领导。主要职责：

（ * ）研究拟订文化、旅游、体育、广播电视政策措施并组织实施。参与起草有关地方性法规、单行条例、州政府规章草案以及规范性文件。推进相关领域体制机制改革。

（ * ）研究拟订文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展、人才发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质 (略) * 建设。

（ * ）研究拟订文化、旅游、体育、广播电视基础设施建设规划并组织实施。指导管理全州性文化、旅游、体育、广播电视活动。统筹协调旅游资源开发利用工作，协同推进全域旅游。负责旅游整体形象打造及宣传推广， (略) 业对外交流与 (略) 。

（ * ）研究拟订文化、旅游、体育、 (略) (略) 业监管措施并组织实施。依法落实安全生产责任，建立完善安全生产监督责任制，负责文化、旅游、体育、 (略) 业安全生产监督管理工作。 (略) 业 (略) 业标准化建设， (略) (略) 为。

（ * ）指导管理文艺事业，指导艺术创作生产，弘扬民族文化， (略) 会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。指导管理非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和 (略) 。

（ * ）指导管理 (略) 事业，负责文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。组织开展文物资源调查工作，指导民间珍贵文物抢救、征集工作。承担 (略) 有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导协调重大文物保护和勘探项目的具体实施。

（ * ）指导实施国家体育锻炼标准，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。指导实施全民健身计划，健全完 (略) 络，协调推进公共体育服务体系建设。

（ * ）指导 (略) 业发展和电视剧创作生产。监管、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和 (略) 监管。指导推进全州应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（ * ）指导推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新科技新业态创新融合发展。 (略) 业信息化建设。

（十）指导监督文化、文物、出版、旅游、体育、电影、广 (略) 行政执法工作。

（十 * ）完成上级交办的其他任务。

（十 * ）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、旅游、体育、 (略) (略) 政许可事项下放、委托范围，加强文化、旅游、体育、广播电视领域安全生产监管，完善“双随机 * 公开”监管机制，强化事中事后监管，提升服务水平，提高办事效率。坚持守正创新，推进文化和旅游融合发展，推进公共文化服务体系建设，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感和幸福感。

（十 * ）有关职责分工。 (略) 〔 (略) （ (略) ）〕承担新闻出版（版权）、电影领域的监管职责。州 (略) 承担出版（版权）、 (略) 政执法职责。

州 (略) 设以下内设机构：

（ * ）办公室。 (略) 机关日常运转工作。负责信息报送、电子政务、机要保密、公文办理、会议服务、信访、综治等工作。统筹 (略) 属单位业务建设，督促重大事项落实。统筹协调人大建议、政协提案的办理工作。指导申报文化和旅游节庆展会活动。

（ * ）政策法规科。参与起草有关地方性法规、单行条例、州政府规章草案以及规范性文件。 (略) (略) 政工作。负责规范性文件的合理性审查， (略) 性文稿和综合性报告起草工作。负责文化、旅游、体育、广播电视领域体制机制改革工作。 (略) 政复议、行政诉讼及听证工作， (略) 政执法工作。 (略) 政执法与刑事司法沟通衔接。开展法律法规宣传教育。

（ * ）组织人事科（ (略) 科）。拟订文化、旅游、体育、广 (略) * 建设规划并组织实施。协助机关党委 (略) 属单位的党组织建设。负责机关离退休人员服务工作。 (略) 属单位离退休人员工作。 (略) 属单位的纪检监察、干部人事、 (略) * 建设等工作。

（ * ）计划财务科。 (略) 门预算和相关财政资金管理工作。负责机关财务和资产管理， (略) 属单位财务、资产管理。 (略) (略) 审计，指导 (略) 属单位政府采购工作。统筹文化、旅游、体育、广播电视统计工作。

（ * ）公共服务科。拟订文化、旅游、体育、广播电视公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。协调推进公共文化服务体系建设，指导协调公共文化（体育、广播电视）服务、旅游公共服务。拟订文化、旅游、体育、广播电视公共服务标准并组织实施。组织指导和推进文化、旅游惠民工程及志愿服务。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。 (略) 、 (略) 事业和基层综合 (略) 建设。指导旅游公共服务设施建设，指导公共数字文化和古籍保护工作。

（ * ）文艺和非遗科。拟订文化事业发展规划、文艺精品创作生产和扶持政策并组织实施。指导协调全州性艺术展演、展览等重大文艺活动，监 (略) 业艺术考级工作。组织指导非物质文化遗产保护工作，指导开展非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。负责国家级、省级非物质文化遗产代表项目、传承人的申报及州级评审工作。推动非物质文 (略) 及文化生态保护实验区建设。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。 (略) （恩 (略) 艺术系）教育培训工作。

（ * ） (略) 科。拟订 (略) 事业发展规划政策措施并组织实施。指导协调文物保护利用、调查勘探和重大项目的实施工作。 (略) 陈列展览、备案和信息化工作。组织开展文物资源调查工作。 (略) 、文物与勘探有关审核、审批事务及相关资质资格的认定、管理工作。负责国家级、省级重点文物保护单位的推荐和州级文物保护单位的审核工作。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。 (略) 门指导、监督 (略) （镇、村）、传统村落中的文物保护工作。

（ * ）资源开发科。负责全州旅游资源统筹管理，指导推进全域旅游工作。承担文化、旅游、体育资源普查、规划、开发和保护。指导旅游景区质量等级、旅游度假区、示范区的评定工作。指导重点旅游区域、目的地的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游、体育特色小镇规划和建设。指导协调红色旅游相关工作。

（ * ）产业发展科。指导促进文化、旅游、体育与相关产业及新型业态融合发展。指导文化、旅游和体育产业园区、基地建设，培养文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导促进品牌建设发展。协调推进生态文化旅游产业集群建设。指导文化、旅游和体育装备技术提升和标准化建设。负责职业性、商业性赛事管理工作。

（十）市场管理科。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业和从业人员的 (略) 为。健全完善安全生产目标责任体系，统筹落实系统安全生产责任制，负责文化、旅游、体育、 (略) 业安全生产监督管理工作，指导督促文化、旅游、体育、 (略) (略) 落实安全生产主体责任。负责文化（体育、广播电视）市场经营项目与活动、旅游资源 (略) 业务的审批（备案）工作。负责文化、旅游、体育、 (略) 业社会组织监管和信用体系建设。负责 (略) 监测、 (略) 、旅游安全综合协调和监督管理。指导旅游应急、救援和保险工作。负责受理、协调、督办举报投诉。

（十 * ）体育科。拟订体育发展规划并组织实施。贯彻落实《全民健身条例》，建立健 (略) 络，推动建立和完善公共体育服务体系建设。 (略) 会体育指导员和国民体质监测制度。指导实施国家体育锻炼标准，指导开展群众性体育活动。拟订竞技体育竞赛管理制度，负责竞技体育运动项 (略) ，建立和完善全州优秀体育后备人才选拔?培养输送体系，组织开展青少年体育训练和竞赛。负责运动员、教练员、裁判员教育培训、考核、管理。 (略) （恩 (略) (略) ）及青少年体 (略) 、传统体育项目的教育培训工作。

（十 * ）广播电视科。负 (略) 业管理工作。负责州内电视剧制作的指导、监管工作。负责广播电视播出机构、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监管工作。负责卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的接收和使用监管工作。指导监管广播电视广告播放。 (略) 络视听节目服务的发展和宣传，审查其内容和质量，协调重大问 (略) 置工作， (略) (略) 络视 (略) 为。负责广播电视安全播出的监管工作。

（十 * ）宣传促进科。拟订文化、旅游、体育宣传推广战略规划并组织实施。负责全州文化、旅游、体育整体形象和产品的宣传推广工作，指导协调文化、旅游、体育的整体宣传及重点文化和旅游区域、目的地和线路宣传推广工作。负责大型文化、旅游、体育、广播电视对外交流 (略) 活动。负责新闻 (略) 络平台信息发布。

（十 * ）科教与信息化科。拟订智慧文化、旅游、体育、广播电视科技融合发展规划和政策并组织实施。负责文化、旅游、体育、 (略) 业信息化、标准化工作。组织信息资源的整合和管理，推进信息资源共建共享和开发利用。负责办公自动化、信息化建设工作，指导“智慧旅游” (略) ， (略) (略) 、 (略) 融合。推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。统筹指导教育培训工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。指导 (略) 州 (略) (略) 会组织党建工作。

州 (略) (略) 政编制 * 名。设局长1名，副局长3名，总规划师1名，总工程师1名；正科级领导职数 * 名（含机关党委专职副书记1名、 (略) 科科长1名），副科级领导职数6名。

州 (略) 所属事业单位的设置、职责和 (略) 规定。

本规定由中共 (略) 州委、 (略) 州人民政府负责解释，具体 (略) 、 (略) (略) 委编办承担。

本规定的调整由州委编办按规定程序办理。

本规定自 * 年3月 (略) 。

* 、部门预算单位构成( (略) 属预算单位)

* 年 (略) 州 (略) 预算由以下单位构成: (略) 州 (略) 本级、 (略) 州文 (略) (略) 、 (略) 州新闻出 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 省民族歌舞团、恩 (略) (略) 。

(略) 分

* 、部门收支预算总表（详见附件公开表1）

* 、部门收入预算总表（详见附件公开表2）

* 、部门支出预算总表（详见附件公开表3）

* 、财政拨款收支预算总表（详见附件公开表4）

* 、 * 般公共预算支出表（详见附件公开表5）

* 、 * 般公共预算基本支出表（详见附件公开表6）

* 、政府性基金预算支出表（详见附件公开表7）

* 、财政拨款“ * 公”经费支出表（详见附件公开表8）

* 、财政专项支出预算表（详见附件公开表9）

十、部门专项转移支付表（详见附件公开表 * ）

(略) 分

* 、 * 年收支预算情况总体说明

(略) 州 (略) 及直属单位 * 年收支总预算 * . * 万元。包括： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，占 * . * %；事业收入 * 万元，占4. * %；用事业基金弥补收支差额 * . * 万元，占3. * %；上年政府性基金结转 * 万元，占4. * %。按单位分类包括： (略) 州 (略) （本级） * . * 万元，占 * . * %； (略) * . * 万元，占7. * %； (略) * . * 万元，占 * . * %； (略) * .1万元，占 * . * %； (略) 省民族歌舞团 * . * 万元，占 * . * %；恩 (略) (略) * . * 万元，占6. * %；文 (略) 综合执法支 * . * 万元，占3. * %。按经济分类包括：工资福利支出 * . * 万元，商品和服务支出 * . * 万元，对个人和家庭补助支出 * . * 万元，资本性支出 * 万元。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出 * . * 万元，社会保障和就业支出 * . * 万元，卫生健康支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元，其他支出 * 万元。比 * 年收支总预算 * . * 万元减少 * . * 万元，下降8. * %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩 * 般性支出，把钱用在刀刃上。

* 、 * 年收入总体预算情况说明

(略) 州 (略) 及直属单位 * 年收入总体预算 * . * 万元。包括： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，占 * . * %；事业收入 * 万元，占4. * %；用事业基金弥补收支差额 * . * 万元，占3. * %；上年政府性基金结转 * 万元，占4. * %。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出 * . * 万元，社会保障和就业支出 * . * 万元，卫生健康支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元，其他支出 * 万元。按单位分类包括： (略) 州 (略) （本级） * . * 万元，占 * . * %； (略) * . * 万元，占7. * %； (略) * . * 万元，占 * . * %； (略) * .1万元，占 * . * %； (略) 省民族歌舞团 * . * 万元，占 * . * %；恩 (略) (略) * . * 万元，占6. * %；文 (略) 综合执法支 * . * 万元，占3. * %。比 * 年收入总体预算 * . * 万元减少 * . * 万元，下降6. * %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩 * 般性支出，把钱用在刀刃上。

* 、 * 年支出总体预算情况说明

(略) 州 (略) 及直属单位 * 年支出总体预算 * . * 万元。包括：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %。按单位分类包括： (略) 州 (略) （本级） * . * 万元，占 * . * %； (略) * . * 万元，占7. * %； (略) * . * 万元，占 * . * %； (略) * .1万元，占 * . * %； (略) 省民族歌舞团 * . * 万元，占 * . * %；恩 (略) (略) * . * 万元，占6. * %；文 (略) 综合执法支 * . * 万元，占3. * %。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出 * . * 万元，社会保障和就业支出 * . * 万元，卫生健康支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元，其他支出 * 万元。比 * 年支出总体预算 * . * 万元减少 * . * 万元，下降6. * %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩 * 般性支出，把钱用在刀刃上。

* 、 * 年财政拨款收支预算情况说明

(略) 州 (略) 及直属单位 * 年财政拨款收支预算 * . * 万元。包括： * 般公共预算当年拨款收入 * . * 万元，上年结转政府性基金预算拨款 * 万元。按单位分类包括： (略) 州 (略) 本级 * . * 万元，占 * . * %； (略) * . * 万元，占8. * %； (略) * . * 万元，占 * . * %； (略) * .1万元，占 * . * %； (略) 省民族歌舞团 * . * 万元，占 * . * %；恩 (略) (略) * . * 万元，占7. * %； (略) 州文 (略) (略) * . * 万元，占4. * %。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出 * . * 万元，社会保障和就业支出 * . * 万元，卫生健康支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元。比 * 年财政拨款收支预算 * . * 万元减少 * . * 万元，下降7. * %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩 * 般性支出，把钱用在刀刃上。

* 、 * 年 * 般公共预算财政拨款情况说明

（ * ）总体规模情况

(略) 州 (略) 及直属单位 * 年 * 般公共预算财政拨款 * . * 万元，包括：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %。按单位分类包括： (略) 州 (略) 本级 * . * 万元，占 * . * %； (略) * . * 万元，占8. * %； (略) * . * 万元，占 * . * %； (略) * .1万元，占 * . * %； (略) 省民族歌舞团 * . * 万元，占 * . * %；恩 (略) (略) * . * 万元，占7. * %； (略) 州文 (略) (略) * . * 万元，占4. * %。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出 * . * 万元，占 * . * %；社会保障和就业支出 * . * 万元，占4. * %；卫生健康支出 * . * 万元，2. * %；住房保障支出 * . * 万元，占4. * %。比 * 年 * 般公共预算财政拨款 * . * 万元减少 * . * 万元，下降2. * %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩 * 般性支出，把钱用在刀刃上。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(略) 州 (略) 及直属单位 * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，包括：基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * . * 万元，占 * . * %。按功能分类包括：文化旅游体育与传媒支出 * . * 万元，占 * . * %；社会保障和就业支出 * . * 万元，占4. * %；卫生健康支出 * . * 万元，2. * %；住房保障支出 * . * 万元，占4. * %。按单位分类包括： (略) 州 (略) 本级 * . * 万元，占 * . * %； (略) * . * 万元，占8. * %； (略) * . * 万元，占 * . * %； (略) * .1万元，占 * . * %； (略) 省民族歌舞团 * . * 万元，占 * . * %；恩 (略) (略) * . * 万元，占7. * %； (略) 州文 (略) (略) * . * 万元，占4. * %。比 * 年 * 般公共预算财政拨款 * . * 万元减少 * . * 万元，下降2. * %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩 * 般性支出，把钱用在刀刃上。

（ * ） * 般公共预算财政拨款具体安排情况说明

* 年 * 般公共预算基本支出拨款 * . * 万元，其中：人员经费 * 万元，公用经费 * . * 万元。比 * 年 * 般公共预算基本支出拨款 * . * 万元（其中：人员经费 * . * 万元，公用经费 * . * 万元）增加 * . * 万元，增长6. * %，主要是增人增资预算增加。 * 年 * 般公共预算项目支出拨款 * . * 万元，比 * 年 * 般公共预算项目支出拨款 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要是落实过紧日子要求，严格预算约束，狠抓支出管控，努力压缩 * 般性支出，把钱用在刀刃上。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） (略) （文化旅游）（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降8. * %。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） (略) 政管理事务（文化旅游）（项） * 年预算数为 * 万，比2 (略) 数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * .4%。主要是州 (略) 本级州级非遗传承人补助经费和 (略) 州生态文化旅游业十 * * 发展规划编制经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） (略) （项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * .3万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主 (略) (略) （城市书房）建设经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元减少 * .7万元，下降 * . * %。主要是2 (略) 数包含 (略) 省民族歌舞团的事业收入和用事业基金弥补收支差额。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要是 (略) 第 * (略) 评估定级项目资金增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 (略) 管理（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：根据《关于同 (略) (略) 、州旅游质 (略) 人员转隶到州文 (略) (略) 的通知》（ (略) 州机编办发[ * ] * 号）精神，恩 (略) (略) 和 (略) 州旅游质 (略) 机构合并，并独立预算，增 (略) 经费，同时 * 年新招考人员增加了人员经费和公用经费等基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元减少 * .2万元，下降 * . * %。主要是2 (略) * 般性转移支付旅游惠民消费券资金、“ (略) 惠游 (略) ”A级景区 (略) 社组团接待奖补资金、 * 年支持旅游业疫后恢复发展专项补助资金增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） (略) （项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要是 * 年 (略) 进行了安防系统改造升级项目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） (略) 馆（项） * 年预算数为 * 万元，与2 (略) 数持平，主要是 (略) (略) (略) 馆免费低收费开放补助经费。

* .文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） * 年预算数为 * 万元，比2 (略) 数 * 万元增加3万元。

* .文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要 (略) (略) 经费，2 (略) 数中含 * 年省预算内基建投资预算项目 * 万元， * 年无此项目。

* .文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要是因为 (略) (略) 不是独立预算单位，故将其单位 * 名在职职工和 * 名退休职工的经费在 (略) 州新闻出版广 (略) 预算。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元增加 * . * 万元。增长7. * %。主要是增人增资预算增加。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要是退休人员职业年金。

* .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * .4万元增加3. * 万元，增长6. * %。主要是增人增资预算增加。

* .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元增加 * .2万元，增长 * . * %。主要是增人增资预算增加。

* .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为 * . * 万元，比2 (略) 数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长6. * %。主要是增人增资预算增加。

* 、 * 般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

* 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，比 * 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元（其中：人员经费 * . * 万元，公用经费 * . * 万元）增加 * . * 万元，增长6. * %。主要是增人增资预算增加。其中：

人员经费 * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

* 、 * 年政府性基金预算支出情况说明

* 年政府性基金预算 * 万元，为上年结转资金，其中用于体育事业的彩票公益金支出 * 万元，地方旅游开发项目补助 * 万元。其中： * 年省本级转移支付补助资金 * 万元， * 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金4万元， (略) 州百千万体育赛事活动经费 * 万元， (略) 州各体育运动项目裁判员培训 * 万元， (略) 州老年体协设备添置经费 * 万元， (略) 所维修及设备提档升级 * 万元，智慧旅游 * 万元。比 * 年政府性基金预算 * 万元减少 * 万元，下降 * . * %。主要是我单位进 * 步加强预算结转结余资金管理，加快上级结转资金使用进度减少结转资金。

* 、财政拨款“ * 公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、 (略) 维护费、公务接待费分项说明）

( * )“ * 公经费”财政拨款支出预算总体情况说明

(略) 州 (略) 及直属单位 * 年 * 般公共预算拨款“ * 公”经费预算数为 * .3万元，比 * 年“ * 公”经费支出决算数 * . * 万元增加 * . * 万元，增长 * . * %，比 * 年 * 般公共预算财政拨款" * 公"经费预算数 * 万元减少 * .7万元，下降 * . * %。减少主要原因是：我单位严格预算约束，狠抓支出管控，坚决防止铺张浪费，同时加强财务管理等各项机关管理制度建设，落实过紧日子要求努力压缩 * 公经费支出。

( * )“ * 公经费”财政拨款支出预算具体情况说明

1．因公出国（境）费：因公出国（境）费0万元。

2.公务用 (略) 维护费：无公务用车购置费。 (略) 维护费： * 年 (略) 维护费 * .9万元，占“ * 公经费”的 * . * %，比 * 年年初预算 * .5万元减少3.6万元，下降 * .8%。减少主要原因是我单位严格预算约束，狠抓支出管控，坚决防止铺张浪费，同时加强财务管理等各项机关管理制度建设，落实过紧日子要求努力压缩 * 公经费支出。

3. 公务接待费：公务接待费 * .4万元，占“ * 公经费”的 * . * %，比 * 年年初预算 * .5万元减少4.1万元，下降 * . * %。减少主要原因是我单位严格预算约束，狠抓支出管控，坚决防止铺张浪费，同时加强财务管理等各项机关管理制度建设，落实过紧日子要求努力压缩 * 公经费支出。

* 、 * 年财政专项支出预算情况

（ * ）财政专项支出预算情况（分项目）

本年度单位无财政专项支出预算，故公开表 * 无数据。

（ * ）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

（ * ） (略) 经费情况说明（ (略) 政和参公 (略) 经费）

* 年州 (略) (略) 经费 * . * 万元，其中办公费 * .5万元，印刷费3万元，咨询费2万元，水费1.2万元，电费 * 万元，邮电费 * .5万元，取暖费1万元，差旅费 * 万元，会议费3万元，培训费6万元，公务接待费5万元，劳务费4.8万元，委托业务费2万元，工会经费8. * 万元，福利费 * . * 万元， (略) 维护费 * 万元，其他交通费用 * . * 万元，其他商品和服务支出3. * 万元。比 * (略) 经费 * . * 万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。减少主要原因是我单位严格预算约束，狠抓支出管控，坚决防止铺张浪费，同时加强财务管理等各项机关管理制度建设，落实过紧日子要求努力压缩 * 公经费支出。

（ * ）政府采购情况说明

* 年政府采购预算 * . * 万元，其中 (略) 州 (略) * . * 万元（其中：物业管理服务 * 万元），占4. * %； (略) * .7万元（其中：物业管理服务 * 万元，第 * (略) 评估定级项目资金 * .4万元），占8. * %； (略) * . * 万元（其中：固定展陈《 (略) 记忆》红色教育改造升级 * 万元），占 * . * %； (略) * 万元（其中：图书购置费 * 万元， (略) （城市书房）建设 * 万元），占 * . * %； (略) 州歌舞团2万元，占0. * %；恩 (略) (略) * .6万元（其中：物业管理服务 * 万元），占 * . * %； (略) 州文 (略) (略) * .9万元，占1. * %。比 * 年政府采购预算 * .4万元减少 * . * 万元，下降 * . * %。减少主要原因是 * 年 (略) 有安防系统改造升级项目 * 万元，此项目 * 年仅剩尾款5%待支付。

（ * ）政府购买服务情况说明

* 年无政府购买服务预算。

（ * ）国有资产占用使用情况说明

截止 * 日， (略) 州 (略) （本级）应急保障用车1辆， (略) 执法执勤用车1辆。本单位国有资产原值总额共计 * . * 万元，其中：房屋 * . * 万元，构筑物 * . * 万元，车辆 * . * 万元，通用设备 * . * 万元，专用设备 * . * 万元，家具、用具、装具及动植物 * . * 万元，无形资产 * . * 万元，单位价值 * 万元以上通用设备0台（套）,单位价值 * 万元以上专用设备0台（套）。

截止 * 日， (略) 国有资产总额共计 * . * 万元，房屋 * . * 万元，通用设备 * . * 万元，专用设备 * . * 万元，文物/陈列物5万元，家具、用具、装具 * . * 万元，本单位目前没有无形资产和车辆。

截止 * 日， (略) 国有资产总额共计 * . * 万元，房屋及构筑物 * . * 万元，车辆0. * 万元，通用设备 * . * 万元，家具、用具、装具及动植物 * . * 万元，图书、档案 * . * 万元，文物、陈列品6万元，无形资产 * . * 万元。 * 年， (略) 置公车1辆，现有车辆1辆，为流动图书车。

截止 * 日， (略) 国有资产总额共计 * . * 万元，车辆 * . * 万元，通用设备 * . * 万元，专用设备 * . * 万元，家具、用具、装具及动植物 * . * 万元，图书、档案3. * 万元，文物、陈列品 * . * 万元，无形资产 * . * 万元。本单位现有车辆3辆，本单位现有车辆3台，州公车办核定1台业务用车， (略) 置。

截止 * 日，歌舞团国有资产总额共计 * . * 万元，房屋： * 万，车辆 * . * 万元，通用设备 * . * 万元，专用。设备 * . * 万元，家具、用具、装具及动植物 * . * 万元，无形资产 * . * 万元。本单位现有车辆2辆，为单位道具运输车及流动舞台车。

截止 * 日，文广办国有资产总额共计2. * 万元，车辆2. * 万元，通用设备 * . * 万元，专用设备 * . * 万元，家具、用具、装具及动植物 * . * 万元，无形资产0.5万元。车辆为高压清洗车及 * 轮保洁电动车。

（ * ）预算绩效情况说明

本单位绩效目标的设置都是按 (略) 门的要求逐 * 设置和落实、考核。2 (略) 绩效目标管理的项目 * 个，涉及 * 般公共预算拨款 * . * 万元。

（ * ）禁捕资金情况说明

无

（ * ）其他情况说明

无

(略) 分 ?名词解释

（ * ） * 般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（ * ）事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

（ * ）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

（ * ）用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的" * 般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（ * ）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（ * ） (略) ：主 (略) (略) 的支出。

（ * ） (略) 政管理事务：主要反映单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（ * ）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（ * ）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

（十 * ）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十 * ）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十 * ）项目支出：指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

（十 * ）" * 公"经费：纳入财政预决算管理的" * 公"经费， (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十 * ） (略) 经费： (略) (略) 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、 (略) 维护费及其他费用。

（十 * ）专项结转：指上年度上级安排的专项资金，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

（十 * ）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） (略) （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十 * ）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） (略) 政管理事务（项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十 * ）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） (略) （项）： (略) 的支出。

（ * 十）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映 (略) (略) （团）等艺术表演团体的支出。

（ * 十 * ）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包 (略) （站）、 (略) 支出等。

（ * 十 * ）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（ * 十 * ）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） (略) 管理（项）：反映文化和旅游执法检查等 (略) 管理方面的支出。

（ * 十 * ）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（ * 十 * ）文化体育与传媒支出（类）文物（款） (略) （项）：反映文物 (略) (略) 、 (略) （室）的支出。

（ * 十 * ）文化体育与传媒支出（类）文物（款） (略) 馆（项）： (略) 内馆建设及维护等方面的支出。

（ * 十 * ）文化体育与传媒支出（类）文物（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（ * 十 * ）文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（ * 十 * ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（ * 十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（ * 十 * ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： (略) (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ * 十 * ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（ * 十 * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ * 十 * ）其他支出（类）彩票公益 (略) 排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。