铜陵市特种设备监督检验中心2023年单位预算

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铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 单 位预 算2023 年 2 月
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目 录第 一 部 分 单 位 概 况1.主 要 职 责2.单 位 预 算 构 成3.2023 年 度 主 要 工 作 任 务第 二 部 分 2023 年 单 位 预 算 表1.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 收 支 总 表2.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 收 入 总 表3.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 支 出 总 表4.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 财 政 拨 款 收 支总 表
5.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算支 出 表6.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算基 本 支 出 表7.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 政 府 性 基 金 预算 支 出 表8.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 国 有 资 本 经 营预 算 支 出 表9.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 项 目 支 出 表10.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 政 府 采 购 支 出表 11.铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 政 府 购 买 服 务
支 出 表第 三 部 分 2023 年 单 位 预 算 情 况 说 明1.关 于 2023 年 收 支 总 表 的 说 明
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2.关 于 2023 年 收 入 总 表 的 说 明3.关 于 2023 年 支 出 总 表 的 说 明4.关 于 2023 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 的 说 明5.关 于 2023 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 的 说 明6.关 于 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 的 说 明7.关 于 2023 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 的 说 明8.关 于 2023 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表 的 说 明9.关 于 2023 年 项 目 支 出 表 的 说 明10.关 于 2023 年 政 府 采 购 支 出 表 的 说 明
11.关 于 2023 年 政 府 购 买 服 务 支 出 表 的 说 明12.其 他 重 要 事 项 情 况 说 明第 四 部 分 名 词 解 释
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第 一 部 分 单 位 概 况一 主 要 职 责 一 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 作 为 铜 陵 市 特 种 设备 检 测 检 验 法 定 机 构 ， 是 特 种 设 备 安 全 监 察 工 作 的 技 术 支撑 ， 坚 持 为 特 种 设 备 用 户 服 务 ， 为 安 全 生 产 服 务 ， 为 安 全 监察 服 务 ， 为 地 方 经 济 建 设 服 务 ， 努 力 提 高 检 验 质 量 和 人 员 技术 水 平 ， 确 保 特 种 设 备 安 全 。 二 依 法 承 担 铜 陵 市 行 政 区 域 内 锅 炉 压 力 容 器 压力 管 道 电 梯 起 重 机 械 场 厂 内 专 用 机 动 车 辆 等 特 种设 备 监 督 检 验 定 期 检 验 工 作 及 其 他 委 托 性 检 验 检 测 含 无
损 检 测 业 务 。 三 开 展 锅 炉 水 介 质 检 测 ， 安 全 阀 校 验 与 维 修 ，特 种 设 备 安 全 性 能 评 估 评 价 工 作 ， 特 种 设 备 事 故 调 查 的 技术 分 析 工 作 。 四 承 担 辖 区 内 气 瓶 充 装 单 位 的 行 政 许 可 鉴 定 评 审 工作 特 种 设 备 作 业 人 员 考 试 及 特 殊 工 种 职 业 技 能 鉴 定 工 作 。 五 开 展 特 种 设 备 检 验 检 测 节 能 环 保 失 效 方 面 的科 研 工 作 。二 单 位 预 算 构 成
铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 度 单 位 预 算 仅 包 括单 位 本 级 预 算 ， 无 其 他 下 属 预 算 单 位 。
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三 2023 年 度 主 要 工 作 任 务 一 全 面 落 实 检 验 质 量 安 全 责 任 ， 规 范 检 验 安 全 行 为 ，进 一 步 提 升 检 验 能 力 。 2023 年 完 成 非 税 收 入 1180 万 元 ， 预计 全 年 完 成 特 种 设 备 检 验 12000 台 次 其 中 锅 炉 300 台 容器 1400 台 起 重 设 备 3000 台 电 梯 7300 台 ， 压 力 管 道检 验 170 千 米 ， 安 全 阀 5200 只 ， 培 训 考 核 特 种 设 备 作 业 人员 3000 人 次 。 二 深 入 学 。 六 全 面 完 成 市 局 下 达 的 2023 年 各 项 工 作 任 务 ， 高站 位 勇 担 当 。 推 动 全 市 特 种 设 备 检 验 检 测 工 作 高 标 准 开 展 ，为 特 种 设 备 安 全 监 管 提 供 积 极 有 效 技 术 支 撑 。第 二 部 分 2023 年 单 位 预 算 表
单 位 公 开 表 1铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 收 支 总 表 单 位 ： 万 元收 入 支 出收 入 项 目 预 算 数 支 出 功 能 分 类 科 目 预 算 数一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 1464.92 一 一 般 公 共 服 务 支 出 1494.82其 中 ： 上 级 转 移 支 付 收 入 二 外 交 支 出三 国 防 支 出二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 四 公 共 安 全 支 出其 中 ： 上 级 转 移 支 付 收 入 五 教 育 支 出六 科 学 技 术 支 出
三 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 七 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出其 中 ： 上 级 转 移 支 付 收 入 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 56.07九 卫 生 健 康 支 出 11.82四 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 十 节 能 环 保 支 出十 一 城 乡 社 区 支 出五 单 位 资 金 收 入 十 二 农 林 水 支 出其 中 ： 事 业 收 入 十 三 交 通 运 输 支 出事 业 单 位 经 营 收 入 十 四 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出上 级 补 助 收 入 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出附 属 单 位 上 缴 收 入 十 六 金 融 支 出其 他 收 入 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出十 八 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出
十 九 住 房 保 障 支 出 62.84
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二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 一 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出二 十 二 预 备 费二 十 三 其 他 支 出二 十 四 转 移 性 支 出二 十 五 债 务 还 本 支 出二 十 六 债 务 付 息 支 出二 十 七 债 务 发 行 费 用 支 出本 年 收 入 小 计 1423.80 本 年 支 出 小 计 1625.56上 年 结 转 结 余 160.63 结 转 下 年一 般 公 共 预 算 160.63 一 般 公 共 预 算政 府 性 基 金 预 算 政 府 性 基 金 预 算
国 有 资 本 经 营 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算财 政 专 户 管 理 资 金 财 政 专 户 管 理 资 金单 位 资 金 单 位 资 金收 入 总 计 1625.56 支 出 总 计 1625.56注 ： 由 于 小 数 点 后 保 留 2 位 有 效 数 字 ， 在 四 舍 五 入 后 导 致 合 计 数 略 有 差 异
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单 位 公 开 表 2铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 收 入 总 表 单 位 ： 万 元单 位 名 称 合 计 本 年 收 入 上 年 结 转 结 余小 计 一 般 公共 预 算 政府性基金预
算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单 位 资 金 小 计 一 般公 共预 算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财 政专 户管 理资 金 单 位 资金小计 事 业收 入 事 业单 位经 营收 入 上 级补 助收 入 附 属单 位上 缴收 入 其 他收 入铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检验 中 心 1625.56 1464.92 1464.92 160.63 160.63注 ： 由 于 小 数 点 后 保 留 2 位 有 效 数 字 ， 在 四 舍 五 入 后 导 致 合 计 数 略 有 差 异
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单 位 公 开 表 3铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 支 出 总 表 单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支出 项 目 支 出 事 业单 位经 营支 出 上 缴上 级支 出 对 附 属单 位 补助 支 出201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,494.82 301.19 1,193.* 市 场 监 督 管 理 事 务 1,494.82 301.19 1,193.63
* 事 业 运 行 1,494.82 301.19 1,193.63208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 56.07 56.* 行 政 事 业 单 位 养 老 支出 56.07 56.* 事 业 单 位 离 退 休 16.13 16.* 机 关 事 业 单 位 基 本 养老 保 险 缴 费 支 出 39.94 39.94210 卫 生 健 康 支 出 11.82 11.* 行 政 事 业 单 位 医 疗 11.82 11.* 事 业 单 位 医 疗 11.82 11.82
221 住 房 保 障 支 出 62.84 62.* 住 房 改 革 支 出 62.84 62.* 住 房 公 积 金 34.18 34.* 提 租 补 贴 15.16 15.* 购 房 补 贴 13.50 13.50
合 计 1,625.56 431.92 1,193.63注 ： 由 于 小 数 点 后 保 留 2 位 有 效 数 字 ， 在 四 舍 五 入 后 导 致 合 计 数 略 有 差 异
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单 位 公 开 表 4铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 财 政 拨 款 收 支 总 表单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 预 算 数 项 目 预 算 数一 本 年 收 入 1,464.92 一 本 年 支 出 1,625.56 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 一 一 般 公 共 服 务 支 出 1494.82 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 外 交 支 出 三 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 三 国 防 支 出 四 公 共 安 全 支 出二 上 年 结 转 五 教 育 支 出
一 一 般 公 共 预 算 拨 款 160.63 六 科 学 技 术 支 出 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 七 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 三 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 56.07 九 卫 生 健 康 支 出 11.82 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出
十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 62.84 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 二 十 二 预 备 费 二 十 三 其 他 支 出 二 十 四 转 移 性 支 出 二 十 五 债 务 还 本 支 出 二 十 六 债 务 付 息 支 出 二 十 七 债 务 发 行 费 用 支 出
二 年 终 结 转 结 余 一 一 般 公 共 预 算 结 转 结 余 二 政 府 性 基 金 预 算 结 转 结 余 三 国 有 资 本 经 营 预 算 结 转 结 余收 入 总 计 1,625.56 支 出 总 计 1,625.56注 ： 由 于 小 数 点 后 保 留 2 位 有 效 数 字 ， 在 四 舍 五 入 后 导 致 合 计 数 略 有 差 异
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单 位 公 开 表 5铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 一 般 公 共 预 算 支 出 表单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出小 计 人 员 经 费 公 用 经 费2 0 1 一 般 公 共 服 务 支 出 1 ,4 9 4 .8 2 3 0 1 .1 9 2 6 7 .9 1 3 3 .2 8 1 ,1 9 3 .6 32 0 1 3 8 市 场 监 督 管 理 事 务 1 ,4 9 4 .8 2 3 0 1 .1 9 2 6 7 .9 1 3 3 .2 8 1 ,1 9 3 .6 32 0 1 3 8 5 0 事 业 运 行 1 ,4 9 4 .8 2 3 0 1 .1 9 2 6 7 .9 1 3 3 .2 8 1 ,1 9 3 .6 32 0 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5 6 .0 7 5 6 .0 7 5 6 .0 7 0.632 0 8 0 5 行 政 事 业 单 位 养 老 支出 5 6 .0 7 5 6 .0 7 5 5 .4 5 0.63
2 0 8 0 5 0 2 事 业 单 位 离 退 休 1 6 .1 3 1 6 .1 3 1 5 .5 0.632 0 8 0 5 0 5 机 关 事 业 单 位 基 本 养老 保 险 缴 费 支 出 3 9 .9 4 3 9 .9 4 3 9 .9 42 1 0 卫 生 健 康 支 出 1 1 .8 2 1 1 .8 2 1 1 .8 22 1 0 1 1 行 政 事 业 单 位 医 疗 1 1 .8 2 1 1 .8 2 1 1 .8 22 1 0 1 1 0 2 事 业 单 位 医 疗 1 1 .8 2 1 1 .8 2 1 1 .8 22 2 1 住 房 保 障 支 出 6 2 .8 4 6 2 .8 4 6 2 .8 42 2 1 0 2 住 房 改 革 支 出 6 2 .8 4 6 2 .8 4 6 2 .8 42 2 1 0 2 0 1 住 房 公 积 金 3 4 .1 8 3 4 .1 8 3 4 .1 82 2 1 0 2 0 2 提 租 补 贴 1 5 .1 6 1 5 .1 6 1 5 .1 62 2 1 0 2 0 3 购 房 补 贴 1 3 .5 0 1 3 .5 0 1 3 .5 0合 计 1 ,6 2 5 .5 6 4 3 1 .9 2 3 9 8 .0 2 3 3 .9 1 1 ,1 9 3 .6 3
注 ： 由 于 小 数 点 后 保 留 2 位 有 效 数 字 ， 在 四 舍 五 入 后 导 致 合 计 数 略 有 差 异
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单 位 公 开 表 6铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表单 位 ： 万 元单 位 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 本 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费3 0 1 工 资 福 利 支 出 3 8 2 .3 0 3 8 2 .3 03 0 1 0 1 基 本 工 资 1 1 6 .5 3 1 1 6 .5 33 0 1 0 2 津 贴 补 贴 6 2 .8 2 6 2 .8 23 0 1 0 3 奖 金 6 7 .8 5 6 7 .8 53 0 1 0 7 绩 效 工 资 3 1 .1 0 3 1 .1 0
3 0 1 0 8 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老保 险 缴 费 3 9 .9 4 3 9 .9 43 0 1 1 0 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 1 1 .8 2 1 1 .8 23 0 1 1 2 其 他 社 会 保 障 缴 费 1 .8 2 1 .8 23 0 1 1 3 住 房 公 积 金 3 4 .1 8 3 4 .1 83 0 1 9 9 其 他 工 资 福 利 支 出 1 6 .2 4 1 6 .2 43 0 2 商 品 和 服 务 支 出 3 3 .9 1 3 3 .9 13 0 2 1 6 培 训 费 2 .7 3 2 .7 33 0 2 1 7 公 务 接 待 费 3 .2 9 3 .2 93 0 2 2 6 劳 务 费 2 .7 2 2 .7 23 0 2 2 8 工 会 经 费 3 .6 4 3 .6 4
3 0 2 2 9 福 利 费 0 .1 2 0 .1 23 0 2 3 1 公 务 用 车 运 行 维 护 费 8 .0 0 8 .0 03 0 2 3 9 其 他 交 通 费 用 1 2 .8 0 1 2 .8 03 0 2 9 9 其 他 商 品 和 服 务 支 出 0 .6 3 0.633 0 3 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1 5 .7 1 1 5 .7 13 0 3 0 2 退 休 费 1 5 .5 0 1 5 .5 03 0 3 9 9 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补助 0 .2 1 0 .2 1合 计 4 3 1 .9 2 3 9 8 .0 2 3 3 .9 1
注 ： 由 于 小 数 点 后 保 留 2 位 有 效 数 字 ， 在 四 舍 五 入 后 导 致 合 计 数 略 有 差 异
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单 位 公 开 表 7铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出合 计 基 本 支 出 项 目 支 出
合 计注 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 ， 也 没 有 政 府 性基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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单 位 公 开 表 8铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表单 位 ： 万 元功 能 分 类 科 目 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 支 出科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出
合 计注 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 没 有 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 ， 也 没 有 国 有 资 本经 营 预 算 拨 款 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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单 位 公 开 表 9铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 项 目 支 出 表 单 位 ： 万 元类 型 项 目 名 称 项 目 单 位 合 计 本 年 财 政 拨 款 财 政 拨 款 结 转 结 余 财 政 专户 管 理资 金 单 位资 金一 般 公共 预 算 政 府 性 基金 预 算 国 有 资本 经 营预 算 一 般 公共 预 算 政 府 性 基金 预 算 国 有 资 本经 营 预 算特 定 目 标 类 铜 陵 市 住 宅 电 梯
安 全 责 任 保 险 项目 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 28.00 28.00特 定 目 标 类 博 士 后 科 研 工 作站 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 5.00 5.00其 他 运 转 类 管 道 锅 炉 容器 安 全 阀 起重 电 梯 等 检 测工 作 经 费 (三 上 ) 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 135.05 135.05其 他 运 转 类 管 道 锅 炉 容器 安 全 阀 起重 电 梯 等 检 测
项 目 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 320.00 320.00特 定 目 标 类 安 全 阀 校 验 站 维修 改 造 项 目 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 140.00 140.00其 他 运 转 类 特 种 作 业 考 试 工 铜 陵 市 特 种 设 备 15.00 15.00
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作 经 费 项 目 监 督 检 验 中 心其 他 运 转 类 聘 用 人 员 工 资 及奖 金 项 目 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 392.00 392.00特 定 目 标 类 特 种 作 业 考 试 机房 办 公 设 备 购 置项 目 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 15.00 15.00其 他 运 转 类 网 络 运 行 维 护 等日 常 运 转 运 行 维护 经 费 项 目 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 40.00 40.00其 他 运 转 类 培 训 考 试 工 作 经
费 (三 上 ) 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 11.68 11.68其 他 运 转 类 物 业 管 理 费 项 目 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 13.91 13.91特 定 目 标 类 特 种 设 备 仪 器 车 辆 购 置 铜 陵 市 特 种 设 备监 督 检 验 中 心 78.00 78.00合 计 1,193.63 1,033.00 160.63
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单 位 公 开 表 10铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 政 府 采 购 支 出 表单 位 ： 万 元项 目 名 称 政 府 采 购品 目 合 计 一 般 公 共预 算 政 府 性 基金 预 算 国 有 资 本经 营 预 算 财 政 专 户管 理 资 金 单 位 资 金特 种 设 备仪 器 车辆 购 置 其 他 专 用仪 器 仪 表 78.00 78.00安 全 阀 校验 站 维 修改 造 项 目 其 他 用 房
140.00 140.00特 种 作 业考 试 机 房办 公 设 备购 置 项 目 空 调 机 2.40 2.40特 种 作 业考 试 机 房办 公 设 备购 置 项 目 台 式 计 算机 12.60 12.60合 计
233.00 233.00
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单 位 公 开 表 11铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 政 府 购 买 服 务 支 出 表 单 位 ： 万 元项 目 名 称 一 级 目 录 名 称 二 级 目 录 名 称 三 级 目 录 名 称 政 府 购 买 服 务 内 容 购 买 数 量 购 买 金 额
合 计铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 没 有 安 排 政 府 购 买 服 务 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。
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第 三 部 分 2023 年 单 位 预 算 情 况 说 明一 关 于 2023 年 收 支 总 表 的 说 明按 照 综 合 预 算 的 原 则 ， 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 所有 收 入 和 支 出 均 纳 入 单 位 预 算 管 理 。 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检验 中 心 2023 年 收 支 总 预 算 1625.56 万 元 ， 收 入 全 部 是 一 般公 共 预 算 拨 款 收 入 ， 支 出 包 括 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 社 会 保障 和 就 业 支 出 卫 生 健 康 支 出 住 房 保 障 支 出 。二 关 于 2023 年 收 入 总 表 的 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 收 入 预 算 1625.56万 元 ， 其 中 ， 本 年 收 入 1464.92 万 元 ， 上 年 结 转 结 余 160.63
万 元 。 一 本 年 收 入 1464.92 万 元 ， 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预算 拨 款 收 入 ， 比 2022 年 预 算 增 加 41.12 万 元 ， 增 长 2.9%，增 长 原 因 主 要 是 我 单 位 2023 年 非 税 预 算 收 入 增 长 60万 元 ，预 算 编 制 供 给 模 式 调 整 ， 将 符 合 政 策 的 支 出 全 部 列 入 当 年 预算 支 出 。 二 上 年 结 转 结 余 160.63 万 元 ， 收 入 全 部 为 一 般 公共 预 算 拨 款 收 入 ， 占 100.0%， 比 2022 年 预 算 增 加 139.87 万元 ， 增 长 673.7%， 增 长 原 因 主 要 是 物 业 费 管 理 项 目 和 管 道 等特 种 设 备 工 作 经 费 项 目 因 项 目 考 核 没 有 完 成 延 续 下 年 使 用 。
三 关 于 2023 年 支 出 总 表 的 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 支 出 预 算 1625.56万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 181万 元 ， 增 长 12.5%， 增 长 原 因
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主 要 一 是 特 检 中 心 2023 年 非 税 预 算 收 入 增 长 60 万 元 二 是为 全 面 提 高 检 验 检 测 技 术 ， 提 高 竞 争 力 ， 最 大 限 度 保 障 全 市特 种 设 备 安 全 运 行 ， 加 大 特 种 设 备 仪 器 更 新 保 养 以 及 检 验 耗材 劳 保 用 品 的 更 换 三 是 新 增 了 安 全 阀 校 验 站 改 造 项 目 四 是 特 种 设 备 专 项 管 理 费 用 增 加 。 其 中 ， 基 本 支 出 431.92万 元 ， 占 26.6%， 主 要 用 于 保 障 机 构 日 常 运 转 完 成 日 常 工作 任 务 等 项 目 支 出 1193.63 万 元 ， 占 73.4%， 主 要 用 于 以下 几 个 方 面 ： 一 是 中 心 因 履 职 需 要 ， 现 行 公 用 经 费 不 能 满 足开 展 正 常 工 作 需 要 二 是 用 于 专 门 管 理 特 种 设 备 人 员 支 出 。特 种 设 备 具 有 较 大 的 风 险 性 ， 管 理 不 到 位 就 会 导 致 大 量 事故 ， 照 成 人 员 伤 亡 和 财 产 损 失 ， 严 重 影 响 社 会 的 安 定 ， 我 中
心 现 有 在 编 人 员 不 能 满 足 开 展 全 市 特 种 设 备 检 验 工 作 的 需要 ， 中 心 有 编 外 人 员 24 人 ， 主 要 从 事 特 种 设 备 检 测 检 验 ，具 有 本 科 学 历 ， 取 得 多 项 行 业 检 验 资 格 证 三 是 中 心 属 于 公益 二 类 事 业 单 位 ， 所 有 人 员 的 绩 效 工 资 和 政 府 奖 励 和 聘 用 人员 工 资 均 由 中 心 非 税 收 入 安 排 在 其 他 运 转 类 项 目 开 支 四 是购 置 仪 器 设 备 费 用 支 出 ， 为 全 面 提 高 检 验 检 测 技 术 ， 提 高 竞争 力 ， 最 大 限 度 保 障 全 市 特 种 设 备 安 全 运 行 ， 促 进 社 会 和 谐发 展 。四 关 于 2023 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 的 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 财 政 拨 款 收 支 预算 1625.56万 元 。 收 入 按 资 金 来 源 全 部 为 一 般 公 共 预 算 拨 款
按 资 金 年 度 分 为 ： 本 年 财 政 拨 款 收 入 1464.92 万 元 ， 上 年 结转 收 入 160.63万 元 。 支 出 按 功 能 分 类 分 为 ： 一 般 公 共 服 务
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支 出 1494.82 万 元 ， 占 92.0% 社 会 保 障 和 就 业 支 出 56.07万 元 ， 占 3.4% 卫 生 健 康 支 出 11.82万 元 ， 占 0.7% 住 房保 障 支 出 62.84 万 元 ， 占 3.9%。五 关 于 2023 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 的 说 明一一般公共预算支出规模变化情况。铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算 支出 1625.56万 元 ， 比 2022年 预 算 增 加 192.4万 元 ， 增 长 13.4%，主 要 原 因 ： 一 是 特 检 中 心 2023年 非 税 预 算 收 入 增 长 60万 元 二 是 为 全 面 提 高 检 验 检 测 技 术 ， 提 高 竞 争 力 ， 最 大 限 度 保 障全 市 特 种 设 备 安 全 运 行 ， 加 大 特 种 设 备 仪 器 更 新 保 养 以 及 检
验 耗 材 劳 保 用 品 的 更 换 三 是 新 增 了 安 全 阀 校 验 站 维 修 改造 项 目 四 是 特 种 设 备 专 项 管 理 费 用 增 加 。二一般公共预算支出结构情况。一 般 公 共 服 务 支 出 1494.82 万 元 ， 占 92.0% 社 会 保 障和 就 业 支 出 56.07万 元 ， 占 3.4% 卫 生 健 康 支 出 11.82 万 元 ，占 0.7% 住 房 保 障 支 出 62.84万 元 ， 占 3.9%。三一般公共预算支出具体使用情况。1.一 般 公 共 服 务 支 出 类 市 场 监 督 管 理 事 务 款 事业 运 行 项 2023 年 预 算 1494.82 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增加 155.11 万 元 ， 增 长 11.6%， 增 长 原 因 主 要 一 是 特 检 中 心
2023 年 非 税 预 算 收 入 增 长 60 万 元 二 是 为 全 面 提 高 检 验 检测 技 术 ， 提 高 竞 争 力 ， 最 大 限 度 保 障 全 市 特 种 设 备 安 全 运 行 ，加 大 特 种 设 备 仪 器 更 新 保 养 以 及 检 验 耗 材 劳 保 用 品 的 更
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换 三 是 新 增 了 安 全 阀 校 验 站 维 修 改 造 项 目 四 是 特 种 设 备专 项 管 理 费 用 增 加 。2.社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 款 事 业 单 位 离 退 休 项 2023 年 预 算 16.13 万 元 ， 比2022 年 增 加 15.61， 增 长 3001.9%， 增 长 的 主 要 原 因 是 退 休人 员 增 加 的 生 活 补 贴 纳 入 2023 年 退 休 人 员 预 算 。3.社 会 保 障 和 就 业 支 出 类 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 款 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 项 2023 年 预算 39.94 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 12.8 万 元 ， 增 长 47.2%，增 长 原 因 主 要 是 根 据 人 员 信 息 库 测 算 人 员 增 加 工 资 ， 养 老 缴
费 基 数 增 加 。4.住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 住 房 公 积 金 项 2023 年 预 算 34.18 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 1.49 万元 ， 增 长 4.6%， 增 长 原 因 主 要 是 2023 年 预 算 供 给 公 积 金 工资 基 数 增 加 。5.住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 提 租 补 贴 项 2023 年 预 算 15.16 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 4.98 万元 ， 增 长 4.9%， 增 长 原 因 主 要 是 根 据 人 员 信 息 库 测 算 人 员 增加 工 资 。6.住 房 保 障 支 出 类 住 房 改 革 支 出 款 购 房 补 贴
项 2023 年 预 算 13.5 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 1.6 万 元 ，增 长 13.4%， 增 长 原 因 主 要 是 根 据 人 员 信 息 库 测 算 人 员 增 加工 资 以 及 增 加 了 新 录 用 人 员 。
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7.卫 生 健 康 支 出 类 行 政 事 业 单 位 医 疗 款 事 业 单位 医 疗 项 2023 年 预 算 11.82 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加0.79 万 元 ， 增 长 7.2%， 增 长 原 因 主 要 是 根 据 人 员 信 息 库 测算 人 员 增 加 工 资 。六 关 于 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 的 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 一 般 公 共 预 算 基本 支 出 431.92万 元 ， 其 中 ， 人 员 经 费 398.02 万 元 ， 公 用 经费 33.91 万 元 。 一 人 员 经 费 398.02万 元 ， 主 要 包 括 :基 本 工 资 津贴 补 贴 奖 金 绩 效 工 资 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费
职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 其 他 社 会 保 障 缴 费 住 房 公 积 金 其 他 工 资 福 利 支 出 退 休 费 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 。 二 公 用 经 费 39.78 万 元 ， 主 要 包 括 ： 培 训 费 公 务接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 。七 关 于 2023 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 的 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 没 有 政 府 性 基 金预 算 拨 款 收 入 ， 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支出 。 八 关 于 2023 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表 的 说 明
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铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 没 有 国 有 资 本 经营 预 算 拨 款 收 入 ， 也 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 安 排 的支 出 。九 关 于 2023 年 项 目 支 出 表 的 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 预 算 共 安 排 项 目支 出 1193.63 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 68.87 万 元 ， 增 长6.1%， 增 长 原 因 主 要 是 2023 年 非 税 收 入 增 长 60 万 元 ， 新 增了 安 全 阀 校 验 站 维 修 改 造 项 目 ， 铜 陵 市 住 宅 电 梯 保 险 责 任 项目 。 主 要 包 括 ： 本 年 财 政 拨 款 安 排 1033 万 元 其 中 ， 一 般公 共 预 算 拨 款 安 排 1033 万 元 ， 财 政 拨 款 结 转 结 余 安 排
160.63万 元 其 中 ， 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 160.63 万 元 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 0 万 元 和 单 位 资 金 安 排 0 万 元 。十 关 于 2023 年 政 府 采 购 支 出 表 的 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 预 算 安 排 政 府 采购 支 出 233万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 131.5 万 元 ， 增 长129.6%， 增 长 原 因 主 要 是 2023 年 预 算 中 新 增 了 安 全 阀 校 验站 维 修 改 造 项 目 ， 金 额 为 140 万 元 特 种 设 备 仪 器 车 辆 购置 项 目 金 额 增 加 了 18万 元 。 其 中 ， 一 般 公 共 预 算 安 排 233万 元 ， 占 100.0%。十 一 关 于 2023 年 政 府 购 买 服 务 支 出 表 的 说 明
铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023 年 没 有 安 排 政 府 购买 服 务 支 出 。十 二 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明
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一 项 目 及 绩 效 目 标 情 况 。1.管 道 锅 炉 容 器 安 全 阀 起 重 电 梯 等 检 测 工作项 目 。 1 项 目 概 述 。 预 计 全 年 完 成 特 种 设 备 检 验 12000台次 其 中 锅 炉 300 台 容 器 1400 台 起 重 设 备 3000 台 电梯 7300 台 ， 压 力 管 道 检 验 170千 米 ， 安 全 阀 5200 只 ， 培训 考 核 特 种 设 备 作 业 人 员 3000 人 次 。 确 保 全 市 特 种 设 备 安全 运 行 ， 经 济 平 稳 运 行 ， 完 成 全 年 非 税 收 入 1180万 元 。 2 立 项 依 据 。 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 为 铜 陵市 市 场 监 督 管 理 局 所 属 正 科 级 事 业 单 位 。 作 为 铜 陵 市 特 种 设
备 检 测 检 验 法 定 机 构 ， 是 特 种 设 备 安 全 监 察 工 作 的 技 术 支撑 ， 坚 持 为 特 种 设 备 用 户 服 务 ， 为 安 全 生 产 服 务 ， 为 安 全 监察 服 务 ， 为 地 方 经 济 建 设 服 务 ， 努 力 提 高 检 验 质 量 和 人 员 技术 水 平 ， 确 保 特 种 设 备 安 全 。 其 主 要 职 责 ： 依 法 承 担 铜 陵 市行 政 区 域 内 锅 炉 压 力 容 器 压 力 管 道 电 梯 起 重 机 械 场 厂 内 专 用 机 动 车 辆 等 特 种 设 备 监 督 检 验 定 期 检 验 工作 及 其 他 委 托 性 检 验 检 测 含 无 损 检 测 业 务 。 开 展 锅 炉 水 介 质 检 测 ， 安 全 阀 校 验 与 维 修 ， 特 种 设 备 安 全 性 能 评 估 评 价 工 作 ， 特 种 设 备 事 故 调 查 的 技 术 分 析 工 作 。 承 担 辖 区 内气 瓶 充 装 单 位 的 行 政 许 可 鉴 定 评 审 工 作 特 种 设 备 作 业 人 员
考 试 及 特 殊 工 种 职 业 技 能 鉴 定 工 作 。 开 展 特 种 设 备 检 验 检测 节 能 环 保 失 效 方 面 的 科 研 工 作 。
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3 实 施 主 体 。 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 。 4 起 止 时 间 。 2023 年 1 月 至 2023 年 12 月 。 5 项 目 内 容 。 开 展 管 道 锅 炉 容 器 安 全 阀 起重 电 梯 等 检 测 检 验 工 作 。 6 年 度 预 算 安 排 。 特 检 中 心 是 公 益 二 类 事 业 单 位 ，我 中 心 从 事 特 种 特 种 设 备 检 测 收 费 依 据 安 徽 省 物 价 局 财 政厅 皖 价 费 2014 145号 文 件 标 准 进 行 收 费 。管 道 锅 炉 容 器 安 全 阀 起 重 电 梯 等 检 测 工 作项 目 经 费 455.05万 元 从 每 年 的 中 心 非 税 收 入 安 排 。 7 绩 效 目 标 。管 道 锅 炉 容 器 安 全 阀 起 重 电 梯 等 检 测 工 作项 目 绩 效 是 强 化 检 验 检 测 装 备 ， 全 面 提 高
检 验 检 测 技 术 ， 提 高 竞 争 力 ， 提 高 检 验 结 果 的 准 确 度 ， 最 大限 度 减 少 特 种 设 备 事 故 ， 促 进 社 会 和 谐 发 展 。项 目 支 出 绩 效 目 标 表 2023 年 度 项 目 名 称 管 道 锅 炉 容 器 安 全 阀 起 重 电 梯 等 检 测 工 作 项 目主 管 部 门及 代 码 铜 陵 市 市 场 监 督 管 理 局 实 施 单 位 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检验 中 心项 目 来 源 延 续 性 项 目 项 目 期 2 0 2 3 年 1 -1 2 月
项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 455.05其 中 ： 财 政 拨 款 3 2 0上 年 结 转 1 3 5 .0 5其 他 资 金年度目标 目 标 1 ： 依 据 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 安 全 法 规 定 ， 依 法 开 展 压 力 管 道 等 特 种 设 备 检 验 检 测工 作 。 坚 持 以 法 规 技 术 标 准 为 依 据 ， 以 完 善 的 检 测 手 段 和 熟 练 的 检 测 技 术 为 基 础 ， 真 实 客 观 地开 展 检 验 检 测 工 作 。目 标 2 ： 完 成 特 种 设 备 报 检 率 1 0 0 %， 确 保 全 市 特 种 设 备 安 全 运 行 。目 标 3 ： 2 0 2 3 年 完 成 非 税 收 入 1 1 8 0 万 元 。绩效 一 级指 标 二 级指 标 三 级 指 标 指 标 值
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指标 产 出指 标 数 量指 标 指 标 1 ： 管 道 等 特 种 设 备 检 测 检验 数 量 申 报 的 特 种 设 备 数 量 ， 全 年 预 计 检 测 特 种 设 备1 2 0 0 0 台 ， 压 力 管 道 1 7 0 KM， 安 全 阀 5 2 0 0 只指 标 2 ： 出 具 检 验 后 的 特 种 设 备的 报 告 检 验 完 成 后 出 具 的 报 告 数 量质 量指 标 指 标 1 ： 检 验 报 告 差 错 率 检 验 报 告 差 错 率 符 合 行 业 标 准时 效指 标 指 标 1 ： 申 报 的 特 种 设 备 及 时 安排 检 验 申 报 后 的 特 种 设 备 及 时 安 排 检 验指 标 2 ： 检 验 后 的 特 种 设 备 及 时出 具 检 验 报 告 检 验 完 成 后 及 时 出 具 检 验 报 告成 本
指 标 指 标 1 ： 检 验 人 员 成 本 依 据 政 策 发 放 在 编 人 员 人 员 政 府 奖 励 绩 效 工资 ， 弥 补 社 保 公 积 金 缴 费 差 额 等指 标 2 ： 检 验 耗 材 和 工 具 成 本 开 展 特 种 设 备 检 验 所 需 检 验 耗 材 和 工 具效 益指 标 经 济效 益指 标 指 标 1 ： 完 成 年 度 非 税 收 入 1 1 8 0万 元 完 成 中 心 2 0 2 3 年 度 非 税 收 入 预 算社 会效 益指 标 指 标 1 ： 全 市 特 种 设 备 安 全 安 全运 行 全 市 特 种 设 备 安 全 运 行 ， 无 重 大 检 验 事 故指 标 2 ： 提 升 特 种 设 备 检 测 能 力 提 升 特 种 设 备 检 验 检 测 能 力生 态效 益指 标 指 标 1： 不 适 用可 持续 影响 指
标 指 标 1 ： 地 方 经 济 可 持 续 发 展 地 方 经 济 可 持 续 发 展满 意度 指标 满 意度 指标 指 标 1 ： 满 意 度 调 查 表 满 意 度 调 查 表 满 意 度 9 5 %2.安 全 阀 检 验 站 维 修 改 造项 目 。 1 项 目 概 述 。 我 中 心 是 铜 陵 市 唯 一 特 种 设 备 综 合 检验 机 构 ， 安 全 阀 校 验 站 作 为 我 中 心 唯 一 的 考 试 及 安 全 阀 检 验检 测 基 地 ， 每 年 校 验 全 市 特 种 设 备 使 用 单 位 的 安 全 阀 5000只 左 右 。 该 建 筑 是 1991 年 建 造 ， 已 超 过 30 年 建 筑 ， 建 筑 面积 近 1146 平 方 米 ， 其 中 一 楼 一 间 用 于 开 展 室 内 安 全 阀 校 验工 作 ， 二 楼 二 间 原 作 为 锅 炉 水 质 化 验 室 ， 后 因 楼 顶 渗 漏 严 重搬 迁 至 翠 湖 五 路 1991 号 原 质 量 技 术 监 督 局 办 公 楼 一 楼 ，
其 他 间 用 于 办 公 仓 库 等 。 因 年 久 失 修 ， 外 墙 多 处 水 泥 层 剥
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离 钢 筋 裸 露 损 坏 较 重 存 在 安 全 隐 患 ， 内 墙 因 渗 漏 致 通 电 内线 短 路 全 部 失 效 。 该 楼 从 外 观 安 全 等 已 不 能 满 足 当 前 检 验检 测 场 所 工 作 安 全 和 办 公 环 境 ， 因 此 将 对 该 建 筑 进 行 维 修 改造 。 2 立 项 依 据 。 依 据 特 种 设 备 作 业 人 员 考 核 规 则 TSGZ6001-2019 第 二 章 要 求 ， 考 试 机 构 须 设 立 现 场 考 试 基 地 及考 点 ， 具 备 满 足 相 应 考 试 大 纲 要 求 的 场 所 设 备 设 施 和 能 力 。 3 实 施 主 体 。 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 。 4 起 止 时 间 。 2023 年 1 月 至 2023 年 12 月 。 5 项 目 内 容 。 对 该 建 筑 物 进 行 加 固 维 修 并 根 据 特 种
设 备 检 验 场 所 需 要 以 及 特 种 设 备 作 业 人 员 实 际 操 作 考 试 要求 设 计 改 造 。 6 年 度 预 算 安 排 。 特 检 中 心 是 公 益 二 类 事 业 单 位 ，我 中 心 从 事 特 种 特 种 设 备 检 测 收 费 依 据 安 徽 省 物 价 局 财 政厅 皖 价 费 2014 145号 文 件 标 准 进 行 收 费 。 2023 年 非 税 收入 预 算 1180 万 元 ， 该 项 目 经 费 140 万 元 从 中 心 非 税 收 入 安排 。 7 绩 效 目 标 。 将 原 有 安 全 阀 校 验 站 办 公 用 房 加 固 装修 改 造 以 及 将 430平 方 米 检 验 厂 房 维 修 的 同 时 设 计 改 造 为 特种 设 备 作 业 人 员 快 开 门 式 压 力 容 器 起 重 机 械 锅 炉 水 质
化 验 气 瓶 充 装 等 实 操 考 试 基 地 ， 实 操 考 试 场 地 便 于 集 中管 理 。 安 全 阀 检 验 场 所 符 合 特 种 设 备 检 验 场 所 安 全 需 要 。
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 2023 年 度 项 目 名 称 安 全 阀 检 验 站 维 修 改 造主 管 部 门及 代 码 铜 陵 市 市 场 监 督 管 理 局 实 施 单 位 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检验 中 心项 目 来 源 新 增 项 目 项 目 期 2 0 2 3 年 1 -1 2 月项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 140其 中 ： 财 政 拨 款 140上 年 结 转其 他 资 金
年度目标 依 据 特 种 设 备 作 业 人 员 考 核 规 则 TSG Z6 0 0 1 -2 0 1 9 第 二 章 要 求 ， 考 试 机 构 须 设 立 现 场 考 试 基 地及 考 点 ， 具 备 满 足 相 应 考 试 大 纲 要 求 的 场 所 设 备 设 施 和 能 力 。 将 原 有 安 全 阀 校 验 站 办 公 用 房 加固 装 修 改 造 以 及 将 4 3 0 平 方 米 检 验 厂 房 维 修 的 同 时 设 计 改 造 为 特 种 设 备 作 业 人 员 实 操 考 试 基 地 ，实 操 考 试 场 地 便 于 集 中 管 理 。 安 全 阀 检 验 场 所 符 合 特 种 设 备 检 验 场 所 安 全 需 要 。
绩效指标 一 级指 标 二 级指 标 三 级 指 标 指 标 值产 出指 标 数 量指 标 指 标 1 ： 完 成 安 全 阀 检 验 站 项 目改 造 依 据 标 准 改 造 为 特 种 设 备 作 业 人 员 实 操 考 试 基地 ， 以 及 符 合 特 种 设 备 检 验 现 场 安 全 的 检 验 场所质 量指 标 指 标 1 ： 根 据 现 场 检 测 数 据 ， 依据 民 用 建 筑 可 靠 性 建 筑 标 准 对 房 屋 进 行 改 造 。 依 据 建 筑 行 业 标 准 进 行 施 工 和 改 造 和 验 收时 效指 标 指 标 1 ： 2 0 2 3 年 年 底 完 成 及 时 安 排 项 目 设 计 招 标 施 工 验 收成 本指 标 指 标 1 ： 依 据 项 目 实 施 公 开 招 标设 计 ， 施 工 公 开 招 标 设 计 施 工 ， 以 中 标 价 付 款效 益指 标 经 济效 益指 标 指 标 1 ： 完 成 非 税 收 入 1 1 8 0 万 确 保 中 心 完 成 2023 年 非 税 收 入 计 划社 会效 益指 标 指 标 1 ： 全 市 特 种 设 备 安 全 运 行及 特 种 设 备 作 业 人 员 实 践 考 试场 地 集 中 确 保 全 市 特 种 设 备 安 全 运 行 ， 实 践 场 地 更 加 集中 管 理生 态效 益指 标 指 标 1： 不 适 用可 持续 影响 指标 指 标 1 ： 地 方 经 济 可 持 续 发 展 地 方 经 济 可 持 续 发 展满 意
度 指标 满 意度 指标 指 标 1 ： 满 意 度 调 查 表 满 意 度 调 查 表 满 意 度 9 5 %3.聘 用 人 员 工 资 及 奖 金项 目 。 1 项 目 概 述 。 聘 用 人 员 工 资 及 奖 金 项 目 是 用 来 发 放 中 心
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聘 用 人 员 工 资 及 奖 金 和 社 保 公 积 金 等 。 特 检 中 心 属 于 公 益 二 类事 业 单 位 ， 聘 用 人 员 工 资 及 奖 金 392 万 元 由 中 心 非 税 收 入 安 排 。 2 立 项 依 据 。 特 种 设 备 具 有 较 大 的 风 险 ， 管 理 不 到位 就 会 导 致 大 量 事 故 ， 照 成 人 员 伤 亡 和 财 产 损 失 ， 严 重 影 响社 会 的 安 定 ， 基 于 社 会 发 展 和 经 济 建 设 的 客 观 需 要 ， 需 要 一支 队 * 专 门 管 理 特 种 设 备 ， 因 我 单 位 在 编 人 数 只 有 22 人 ，且 年 龄 结 构 分 布 不 均 ， 为 确 保 全 市 1.2 万 于 台 特 种 设 备 安 全检 测 ， 又 因 体 制 内 编 制 数 额 限 制 ， 我 中 心 聘 用 24 名 专 业 技术 人 员 ， 主 要 从 事 特 种 设 备 检 测 检 验 。 3 实 施 主 体 。 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 。
4 起 止 时 间 。 2023 年 1 月 至 2023 年 12 月 。 5 项 目 内 容 。 发 放 聘 用 人 员 工 资 及 奖 金 等 。 6 年 度 预 算 安 排 。 特 检 中 心 是 公 益 二 类 事 业 单 位 ，我 中 心 从 事 特 种 特 种 设 备 检 测 收 费 依 据 安 徽 省 物 价 局 财 政厅 皖 价 费 2014 145号 文 件 标 准 进 行 收 费 。 2023 年 非 税 收入 预 算 1180 万 元 ，聘 用 人 员 工 资 及 奖 金项 目 经 费 392万 元 从 中 心 非 税 收 入 安 排 。 7 绩 效 目 标 。聘 用 人 员 工 资 及 奖 金项 目 绩 效 确保 完 成 全 市 申 报 的 特 种 设 备 检 测 ， 保 障 特 种 设 备 安 全 运 行 ，完 成 全 年 非 税 收 入 。
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 2023 年 度 项 目 名 称 聘 用 人 员 工 资 及 奖 金 项 目主 管 部 门及 代 码 铜 陵 市 市 场 监 督 管 理 局 实 施 单 位 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检验 中 心
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项 目 来 源 延 续 性 项 目 项 目 期 2 0 2 3 年 1 -1 2 月项 目 资 金 万 元 年 度 资 金 总 额 ： 392其 中 ： 财 政 拨 款 392上 年 结 转其 他 资 金年度目标 目 标 1 ： 保 障 聘 用 人 员 工 资 及 奖 金 支 出目 标 2 ： 确 保 特 种 设 备 检 验 工 作 顺 利 开 展
绩效指标 一 级指 标 二 级指 标 三 级 指 标 指 标 值产 出指 标 数 量指 标 指 标 1 ： 聘 用 人 员 人 数 数 量 编 制 内 聘 用 人 员 数 量质 量指 标 指 标 1： 指 标 1 ： 提 供 优 质 的 检验 检 测 服 务 为 全 市 特 种 设 备 检 验 检 测 服 务时 效指 标 指 标 1 ： 及 时 完 成 特 种 设 备 申 报检 验 任 务 及 时 完 成 申 报 的 特 种 设 备 检 测 检 验成 本指 标 指 标 1 ： 发 放 聘 用 人 员 工 资 依 据 聘 用 人 员 管 理 办 法 发 放 聘 用 人 员 工 资指 标 2： 发 放 聘 用 人 员 奖 金 绩效 工 资 ， 缴 纳 聘 用 人 员 社 保 公 积 金 参 照 政 策 规 定 发 放 聘 用 人 员 奖 金 绩 效 工 资 。依 法 缴 纳 聘 用 人 员 社 会 保 险 及 公 积 金效 益指 标 经 济效 益指 标 指 标 1 ： 完 成 全 年 非 税 收 入1 1 8 0 万 元 完 成 中 心 2023 年 度 非 税 收 入 计 划社 会效 益指 标 指 标 1 ： 保 障 全 市 特 种 设 备 安 全运 行 保 障 全 市 特 种 设 备 安 全 运 行生 态效 益指 标 指 标 1： 不 适 用可 持续 影响 指标 指 标 1 ： 地 方 经 济 可 持 续 发 展 地 方 经 济 可 持 续 发 展
指 标 1： 满 意 度 调 查 表 满 意 度 调 查 表 满 意 度 95% 二 机 关 运 行 经 费 。铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 为 非 参 照 公 务 员 法 管 理的 事 业 单 位 ， 按 照 部 门 预 算 机 关 运 行 经 费 口 径 ， 2023 年 无 机关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 。 三 政 府 采 购 情 况 。铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2023年 政 府 采 购 预 算 233
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万 元 。 其 中 ： 政 府 采 购 货 物 预 算 93 万 元 ， 政 府 采 购 工 程 预算 140 万 元 ， 政 府 采 购 服 务 预 算 0 万 元 。 四 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 。截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中心 共 有 车 辆 8 辆 ， 其 中 ： 一 般 公 务 用 车 4 辆 特 种 专 业 技 术用 车 4 辆 。 单 位 价 值 50 万 元 以 上 的 通 用 设 备 0 台 套 ，单 位 价 值 100 万 元 以 上 的 专 用 设 备 0 台 套 。2023 年 单 位 预 算 安 排 购 置 特 种 专 业 技 术 用 车 1 辆 ， 购 置费 18 万 元 安 排 购 置 单 位 价 值 50万 元 以 上 的 通 用 设 备 0 台 套 ， 购 置 费 0 万 元 安 排 购 置 单 位 价 值 100万 元 以 上 专
用 设 备 0 台 套 ， 购 置 费 0 万 元 。 五 绩 效 目 标 设 置 情 况 。2023 年 ， 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 11 个 项 目 实 行了 绩 效 目 标 管 理 ， 涉 及 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 1193.63万 元 ， 政 府 性 基 金 预 算 当 年 财 政 拨 款 0 万 元 国 有 资 本 经 营预 算 当 年 财 政 拨 款 0 万 元 财 政 专 户 管 理 资 金 当 年 安 排 0 万元 和 单 位 资 金 当 年 安 排 0 万 元 。第 四 部 分 名 词 解 释一 财 政 拨 款 收 入 ： 指 部 门 或 单 位 从 同 级 财 政 部 门 取 得
的 财 政 预 算 资 金 。
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二 事 业 收 入 ： 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活动 所 取 得 的 收 入 。三 财 政 专 户 管 理 资 金 ： 指 按 照 非 税 收 入 管 理 相 关 规 定 ，纳 入 财 政 专 户 管 理 的 教 育 收 费 等 。四 事 业 单 位 经 营 收 入 ： 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 。五 附 属 单 位 上 缴 收 入 ： 本 单 位 所 属 下 级 单 位 上 缴 给 本单 位 的 全 部 收 入 。
六 上 年 结 转 ： 指 以 前 年 度 安 排 结 转 到 本 年 仍 按 原 用途 继 续 使 用 的 资 金 。七 结 转 下 年 ： 指 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生变 化 无 法 按 原 计 划 实 施 ， 需 以 后 年 度 按 原 用 途 继 续 使 用 的 资金 。 八 基 本 支 出 ： 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。九 项 目 支 出 ： 指 在 除 基 本 支 出 之 外 的 支 出 ， 主 要 用 于完 成 特 定 的 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 。十 机 关 运 行 经 费 :为 保 障 行 政 单 位 包 括 参 照 公 务 员
法 管 理 的 事 业 单 位 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 ，包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日常 维 修 费 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取
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暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他费 用 。