住房和城乡建设局2020年度市政园林服务中心决算

目录

* 、概况.....................................................................................................................................................( )

（ * ）部门（单位）职责.................................................................................................................( )

（ * ）机构设置..............................................................................................................................( )

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表..............................................................................................( )

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明........................................................................................( )

（ * ）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( )

（ * ）收入决算情况说明............................................................................................................( )

（ * ）支出决算情况说明............................................................................................................( )

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( )

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( )

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( )

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明.........................................( )

（十） (略) 经费支出说明...................................................................................................( )

（十 * ）政府采购支出说明........................................................................................................( )

（十 * ）国有资产占有情况说明..............................................................................................( )

（十 * ）预算绩效情况说明........................................................................................................( )

* 、名词解释............................................................................................................................................( )

* 、概况

（ * ）部门（单位）职责

(略) 市市 (略) 根据龙编办函（ * ） * 号文件由市市 (略) (略) (略) 整合组建市市 (略) ，隶属于龙 (略) (略) ，所属公益 * 类事业单位，事业编制 * 名。市市 (略) 贯彻落实党中央、省委、 (略) 市委 (略) 泉市委方针 (略) 署， (略) 职责过程中坚持和加强党的全面领导，主要职责：

（ * ）、 (略) 有关市政、园林工作的法律法规和政策。

（ * ）、 (略) 市 (略) 政辅助工作，并组织实施。

（ * ）、 (略) 区公共市政设施、园林绿地和路灯设施的维护工作。

（ * ）、 (略) 区节假日花卉布置方案设计和施工指导工作。

（ * ）、 (略) 市绿化“绿线”、街道绿地、公园和古树名木的管理工作。

（ * ）、承担管辖区改变绿化规划、绿地用地使用性质项目的初审， (略) 市绿地、 (略) 市树木、迁移古树 (略) 政辅助工作。

（ * ）、 (略) 区市政 (略) 市照明设施的设计初审和竣工验收的具体工作。

（ * ）、 (略) 市亮化专项规划、中长期规划及年度工作计划并承担组织实施的具体工作。

（ * ）、 (略) 市照明设施的日常管理、维护及节能改造。

(十)、 (略) 市照明设施迁移、拆除审核、城市 (略) 政辅助工作。

（十 * ）、完 (略) (略) 交办的其他任务。

（ * ）机构设置

(略) 市市 (略) 事业编制 * 名，设主任1名，副主任2名。

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元,与 * 年度相比，收入增加 * . * 万元，增长 * . * %，支出增加 * . * 万元，增长率 * . * %。主要原因是： (略) 市上茶街 * 期改造提升工程投入资金 * . * 万元。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元；包括财政拨款收入 * . * 万元（其中， * 般公共预算 * .8万元，政府性基金预算 * . * 万元，占收入合计 * . * %；其他收入0. * 万元，占收入合计0. * )%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中基本支出（ * . * 万元，占5. * )%；项目支出 * . * 万元，占 * . * %%；

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元，与 * 年相比，收入增加 * . * 万元，增长 * . * %，支出增加 * . * 万元，增长率 * . * %。主要原因是 (略) 市上茶街 * 期改造提升工程投入资金 * . * 万元；财政拨款支出年初预算数 * . * 万元，完成年初预算的 * %.

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * .8万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是： (略) 区绿化面积增加。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * .8万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 * 万元,占1. * %；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占0. * %；卫生健康（类）支出 * . * 万元,占0. * %； (略) 区（类）支出 * . * 万元,占 * . * %。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算 * .8万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是江滨 (略) 上茶街提升项目，因支付手续不齐全，尚未支付，其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是调整预算经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8. * 万元，支出决算为8. * 万元，完成年初预算的 * %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4. * 万元，支出决算为4. * 万元，完成年初预算的 * %。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3. * 万元，支出决算为3. * 万元，完成年初预算的 * %。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的 * %。

(略) 区（类） (略) 区环境卫生（款） (略) 区环境卫生（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。主要原因是江滨 (略) 上茶街提升项目，因支付手续不齐全，尚未支付。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费2. * 万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：增加了 (略) 市上茶街 * 期改造提升 (略) 基建项目支出（委派）等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面： (略) 区（类）支出 * . * 万元,占 * .5%；抗疫特别国债安排（类）支出 * 万元,占 * .5%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元,主要原因是 * 年政府性投资项目。其中：

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因增加 * 年政府性投资项目资金 （ (略) 市上茶街 * 期改造提升工程） * . * 万元，增加 * 年政府性投资项目资金第 * 期（瓯江畔茶叶 * 条街项目景观改造工程（ * 期）， * .2万元。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，决算数大于预算数的主要原因增加 * 年政府投资项目资金（ (略) 市上茶街 * 期改造提升工程） * . * 万元， (略) 基建（委派） * 万元。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为 * 万元，决算数大于预算数的主要原因增加 * 年政府投资项目资金抗疫特别国债（上茶街 * 期提升改造工程） * 万元。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门（单位） * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 。

( * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为0.5 万元，支出决算0万元，完成预算的0%, * 年度“ * 公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是没有公务接待。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与预算保持 * 致；公务用 (略) 维护费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与预算保持 * 致；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与预算保持 * 致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是与预算保持 * 致。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是与预算保持 * 致。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是与预算保持 * 致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是与预算保持 * 致。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有公务接待，全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本单位是全额拨款的事业单位；比 * 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位是全额拨款的事业单位。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日，本单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆,其他用车主要是洒水车及皮卡；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。

(略) 市园林绿化经费 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元，开展绩效评价。从评价情况来看， * 年， (略) 党组的指导关心下，紧密围绕市委、市政府指导 (略) 的中心任务全面开展各项工作，大力推进园林绿化建设和管理。 * 年创建 (略) 市称号，在此基础上，以绿化工程建设为抓手，以新增公共绿地面积和精细化管理工作为重点，健全长效管养机制，实现各项工作的良性运转。

较 (略) (略) 区 (略) 区约 * 万平方米（含行道树、鲜花等） (略) 道树的养护管理工作。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中， (略) 门（单位）只有 * 个预算项目，则只公开 * 个项目自评结果，并备注“本部门（单位） * 年度只有 * 个预算项目”）。

在2 (略) 门（单位） (略) 市园林绿化经费项目绩效自评结果。

城市园林绿化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是改善气候条件和自然环境，净化空气质量。 * 是为市民提 (略) 所。3、间接产生经济效益。发现的问题及原因： * 是前从事绿化养护人员的技术业务素质还有待提高。 * 是占绿和毁绿的现象比较严重。下 * 步改进措施： * 是加 (略) * 建设，制定相应的培训措施； * 是加强绿化宣传教育， (略) 绿化执法。

备注：“本部门（单位） * 年度只有 * 个预算项目”

3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）

无

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .……