泸定县应急管理局2022年部门整体绩效运行监控分析报告

泸定县应急管理局2022年部门整体

绩效运行监控分析报告

中磊咨字[2022]第10-32号

泸定县财政局：

我们接受委托，对泸定县应急管理局（以下简称：应急局）“2022年部门整体绩效运行情况”进行分析。应急局对其提供的绩效分析相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和根据《泸定县财政局 关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）要求，结合2022年部门整体的实际情况，对部门整体绩效运行情况进行绩效监控分析，并出具绩效运行监控分析报告，现将相关情况报告如下：

泸定县应急管理局（泸定县安全生产委员会办公室），位于泸定县红军路320号，单位负责人：邱林华，统一社会信用代码证号：*8X9，机构类型：机关。泸定县应急管理局内设5个内设机构：办公室、应急指挥中心、综合减灾股、地质灾害救援股、安全生产监管股。

泸定县应急管理局机关行政编制27名。其中：局长1名（兼任县安办主任），副局长2名；工程师1名，森林防火专职副指挥长1名；股长5名，其他7名。机关工勤人员控制数2名。

截至**日，行政人员13名，事业人员6名。

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责工矿商贸等行业安全生产综合监督管理工作；负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制泸定县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，对相关地方性法规提出建议，起草地方性政策措施文件并组织实施。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合和专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队*，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接工作，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量建设和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和州委、州政府以及县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，组织和指导自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法承担全县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸等生产经营单位的安全生产管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织协调应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19.负责全县地震监测台（站、点）、宏微观观测点的管理和地震监测预测；负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价等震害防御工作。

20.完成县委和县政府交办的其他任务。

1.资金收入

截至**日，应急管理局2021年财政拨款预算收入合计为416.31万元，其中：人员经费财政拨款预算收入216.56元，日常公用经费财政拨款预算收入26.40万元，项目支出财政拨款预算收入173.35万元。

2.资金支出

截至**日，2021年财政拨款支出合计为416.31万元，其中：人员经费财政拨款支出223.14万元，日常公用经费财政拨款支出26.40万元，项目支出166.78万元。

（一）监控范围

对泸定县应急管理局2022年度部门整体绩效运行情况进行绩效监控分析。包括整体绩效目标制定、年中调整、整体执行情况、年中绩效目标完成情况等。

（二）监控目的

本次部门重点绩效监控分析旨在进一步强化部门职能职责以及提高部门资金利用效率，保障部门执行的有效性、高效性，促进部门绩效目标更快、更好实现。同时对部门执行中产生的偏差进行分析，并提出相应的修改意见或措施。

1.《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

2.《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

5.《 (略) 级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

6.《泸定县财政局关于做好2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）；

7.其他相关法规及操作规范。

应急管理局部门绩效监控主要包括整体绩效目标制定情况、年中调整情况、整体执行情况、年度绩效目标完成情况等内容，并作相应分析。

（一）整体绩效目标制定情况

经分析组调查：泸定县应急管理局2022编制年初预算时，设定了6个年度主要任务，分别为：完成地震信息网络构建、完成乡镇轻骑兵卫星电话费支付、完成地震预测预报相关工作、完成全局干部职工工资支付、完成安全隐患排查及治理任务、完成森林草原防灭火任务；每个任务对应的主要内容分别为：完成2022年地震设备维护及更换、完成2022年乡镇轻骑兵和速报员卫星电话费支付、完成2022年地震预测预报及宣传工作、完成2022年人员工资、相关办公经费支出、完成2022年安全隐患排查及治理工作、完成2022年森林草原防灭火相关工作任务。

年度总目标为：加快推进资金支付进度，强化职能职责绩效目标；保障部门正常运行、强化资金使用效益、提高资金使用效率，加强资金使用监管，为资金使用提供依据。做好本年度资金使用力度。

年度产出指标为：①数量指标：地震宣传费用：宣传横幅≥5000条；排查治理安全隐患任务次数≤10次。②质量指标：安全生产隐患排查和治理率≥95%；保障乡镇轻骑兵卫星电话正常使用≥95%。③时效指标：资金到位及时率=100%；乡镇轻骑兵卫星电话费支付及时率=100%。④成本指标：资金到位率=100%；资金到位额=482.79万元；⑤社会效益指标：保障各项工作正常运转率=100%；及时发布地震灾害监测情况：定性1次；保障各项项目正常开展=100%；投诉举报≤1次；⑥满意度指标：群众满意度≥90%。

评价分析：部门整体绩效目标具有明确的年度目标与年度产出指标。指标对应的度量值、指标单位基本设置合理，仅数量指标进一步细化为“地震宣传费用”，存在“数量”与“费用”的不匹配情况。整体绩效目标编制基本合理。

（二）年中调整情况

根据2022年预算公开表显示：泸定县应急管理局年初预算额482.79万元。截至**日，指标调增合计为225.46万元，指标调减金额合计47.42万元。具体体现在以下方面：

1.年初有预算中途调整金额

截至**日，调减金额合计为47.42万元，其中：0.65万元为2022年“三公经费”压减额；46.77万元为依据（泸财〔2022〕7号）文件调剂经费至泸定县综合行政执法局。

2.年初无预算中途调整金额

截至**日：

（1）当年工资奖金津贴调增29.42万元，其中：已支付7.45万元，未支付21.97万元。

（2）生活福利和救助调增14.00万元，未支付。

（3）其他资本性支出调增152.91万元，已支付104.54万元，未支付48.37万元。其中中央直达资金75.41万元，已支付。

（4）委托物业费调增27.20万元，已支付10.88万元，未支付16.32万元。为中央直达资金。

（5）办公经费调增1.93万元，包含采购电脑4台，打印机2台，已支付。

评价分析：截至**日，部分资金调增后，未支付额较大、存在资金支付缓慢、执行力度不够与资金调增过多、金额存在过剩两种情况。

（三）整体执行情况

1.年初预算情况

2022年年初预算总数为482.79万元，截至**日，实际发生支出合计413.40万元。

2.基本支出

2022年年初基本支出预算数为390.79万元，截至**日，当年实际发生支出数为243.54万元。

3.项目支出

2022年年初项目支出预算数为92.00万元，截至**日，当年实际发生支出数为169.89万元，其中：年初预算项目支出54.46万元，中途追加项目资金支出115.43万元。

4.三公经费情况

2022年初公务用车运行维护费预算数12.00万元，截至**日，支出数为4.87万元；公务接待费预算数3.27万元，截至**日，支出数为0.00万元。因公出国（境）费用预算数0.00万元，截至**日，支出数为0.00万元。

评价分析：根据部门整体支出情况可以看出，截至**日，部门基本支出实际执行率达到62.32%，基本支出执行情况较为合理；项目实际支出额高于年初项目支出预算额，鉴于项目本身存在诸多不确定因素，因此在项目进行中应严格加强资金管理，督促资金落实情况；截至8月5日，“三公经费”中“公务用车运行维护费”与“公务接待费”已支付额远低于年初预算额，存在执行力度不够的情况。

（四）年度绩效目标完成情况

任务1.完成地震信息网络构建

年初预算数为3.00万元，截至**日，当年支出金额为0.72万元，预算执行率为24%。年初未设定数量指标。

任务2.完成乡镇轻骑兵卫星电话费支付

年初预算数为4.00万元，截至**日，当年支出金额为0.00万元，预算执行率为0.00%。年初未设定数量指标。

任务3.完成地震预测预报相关工作

年初预算数为5.00万元，截至**日，当年支出金额为2.41万元，预算执行率为48.20%。

年初设定数量指标：地震宣传费用宣传横幅≥5000条，截至**日，发改局领取宣传手册200份；德威镇领取宣传手册、宣传单等130份；烹坝镇领取1000份；交通局领取宣传手册300份；冷碛镇领取宣传手册等1000份；农牧局领取宣传手册200份；5.12开展全国防灾减灾日宣传活动发放宣传资料3000余份。已完成年度计划任务量。

任务4.完成2022年安全隐患排查及治理工作

年初预算数为60.00万元，截至**日，当年支出金额为43.77万元，预算执行率为72.95%。

年初设定数量指标：建立全县统一的监督检查单位名录库。以《安全生产年度监督检查计划编制办法》第十一条和第十三条确定的范围为标准，建立全县统一的重点检查单位名录库和一般检查单位名录库≥13家。

截至**日，泸定县应急管理局制定了《2022年度重点监察执法企业计划表》。《计划表》总计列举19家2022年度监察企业。其中：重点监察企业14家（非煤矿山2家、危险化学品9家、工贸行业3家），一般检查企业5家。已完成年度计划任务量。

任务5.完成安全隐患排查及治理任务

年初预算数为20.00万元，截至**日，当年支出金额为7.56万元，预算执行率为37.80%。

年初设定数量指标：完成中心建设≥1座，截至**日，泸定县应急管理局已建立指挥中心办公室2间。

任务六.完成2022年人员工资、相关办公经费支出 ?

年初人员经费、公用经费预算数390.79万元，截至**日，支出数243.54万元，预算执行率为62.31%。

评价分析：部门年度绩效目标设有6个主要任务，目前各任务执行进度不一，存在个别任务至今还未进行资金支付情况，实际执行进度不够；其中，任务四-完成2022年安全隐患排查及治理工作执行率达到72.95%，执行进度较好，其余任务执行进度须根据项目周期，及时进行相应调整，以保证项目执行进度达到预期目标。

《部门整体绩效目标表》“产出指标”下设置“数量”二级指标，为保证指标内容与指标度量值、单位的一致性，其细化内容应将“地震宣传费用”改为“地震宣传横幅数”较为合适。建议对《部门整体绩效目标表》的编制应严格按照有关编制要求作进一步规范、细化。

截至**日，泸定县应急管理局存在经济支出年中调增后，未支付额较大现象。建议进一步加强对资金使用管理，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实；对于资金过剩的问题应在后期合理进行追减。

截至**日，“三公”经费中公务用车运行维护费实际支出额为4.87万元，公务接待费实际支出额为0.00万元。而对应年初预算额分别为12.00万元与3.27万元。因此，年初预算存在偏高情况。建议泸定县应急管理局应根据“三公”费用使用情况，根据实际及时地进行财政平台指标的调整。

2022年，应急管理局设有6个部门绩效目标任务。截至8月5日，6个项目对应执行进度情况如下：

1.?完成地震信息网络构建

年初预算数为3.00万元，截至**日，当年支出金额为0.72万元，预算执行率为24.00%。

2.完成乡镇轻骑兵卫星电话费支付

年初预算数为4.00万元，截至**日，当年支出金额为0.00万元，预算执行率为0.00%。

3.完成地震预测预报相关工作

年初预算数为5.00万元，截至**日，当年支出金额为2.41万元，预算执行率为48.20%。

4.完成2022年安全隐患排查及治理工作

年初预算数为60.00万元，截至**日，当年支出金额为43.77万元，预算执行率为72.95%。

5.完成森林草原防灭火任务

年初预算数为20.00万元，截至**日，当年支出金额为7.56万元，预算执行率为37.80%。

6.完成2022年人员工资、相关办公经费支出

年初人员经费、公用经费预算数390.79万元，截至**日，支出数243.54万元，预算执行率为62.31%。

建议泸定县应急管理局应明确项目自身定位与执行难易程度，结合实际情况综合考虑，统筹规划，分步实施。保障各项目有序推进，以实现年度预期目标。

五、其他需要说明的事项

报告中涉及的预算数、支出数取自预算一体化系统，由于四舍五入，故存在部分数据增减后有尾数差异。

（本页无正文）

四川中磊会计 (略)

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二〇二二年八月三十日