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一、 *采购人名称： (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称：张 (略)
三、 *采购项目编号：#3851
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) (略)
六、 *验收日期：2024年12月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 步步高 HWDCD007（202）TSD 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 390.0 | 步步高/BBK\HWDCD007（202）TSD | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 240 | 480.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 3 | 普联 TL-WAR1200L (略) 由器 | 1 | 480.0 | 普联/TP-Link\TL-WAR1200L | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 USB3.2 U盘 CZ810 256G | 1 | 220.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 5 | 格之格 NT-C0388Cplus 硒鼓 | 2 | 360.0 | 格之格\NT-C0388Cplus | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 20 | 80.0 | 晨光/M&G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 7 | 罗技 M330 无线鼠标 | 1 | 99.0 | 罗技/Logitech\M330 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 | 1 | 200.0 | 亚太森博\亮丽A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 A1236 档案盒 | 10 | 220.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔 # 抽纸 | 4 | 140.0 | 洁柔/C&# | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ARC# 纸杯 | 6 | 108.0 | 晨光/M&G\ARC# | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 L108 垃圾袋 | 5 | 40.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 13 | 玉泽 HP388A 墨粉/碳粉 | 2 | 160.0 | 玉泽\HP388A | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM# 文件袋 | 250 | 500.0 | 晨光/M&G\ADM# | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABB# 商务公文包 | 2 | 96.0 | 晨光/M&G\ABB# | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 APYJV411 学生用笔记本 | 250 | 500.0 | 晨光/M&G\APYJV411 | 验收通过 | |
| 17 | 五千年 W-009 中性笔 | 250 | 375.0 | 五千年\W-009 | 验收通过 | |
| 18 | 三菱 UM-151 中性笔 | 36 | 288.0 | 三菱/uni\UM-151 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：吴宗霏
京公网安备 11010802042560号