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内容：
一、 *采购人名称： (略) 经济 (略) （主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 安徽 (略)
三、 *采购项目编号： #5346
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 经济 (略) （主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0465 订书机 | 2 | 71.2 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 2 | 安赛瑞 # 浇水壶 | 2 | 80.0 | 安赛瑞\# | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 4 | 142.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 24瓶/箱 矿泉水/纯净水 | 2 | 79.6 | 百岁山/Ganten\24瓶/箱 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 R100 U盘 | 5 | 193.0 | 联想/lenovo\R100 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 日记本 | 6 | 112.8 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-109K 3米 电源插座 | 10 | 590.0 | 公牛/BULL\GN-109K 3米 | 验收通过 | |
| 8 | 富光 #/2000 热水瓶 | 9 | 485.1 | 富光#/2000 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 便签盒/座 | 5 | 45.0 | 得力\得力7151 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 VP139 橡皮 | 1 | 8.0 | 得力/deli\VP139 | 验收通过 | |
| 11 | 步步高 HCD6101流光银 电话机(有绳/无绳/网络) | 10 | 1180.0 | 步步高/BBK\HCD6101流光银 | 验收通过 | |
| 12 | 金光 三星小钢炮 70g A4 打印/复印纸 | 55 | #.0 | 金光\三星小钢炮 70g A4 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012· 订书钉 | 1 | 10.8 | 得力/deli\0012· | 验收通过 | |
| 14 | 宝克 880e 宝克中性笔880E学生用文具黑色 | 2 | 25.0 | 宝克/Baoke\880e | 验收通过 | |
| 15 | 妙洁 胶棉拖把 | 5 | 240.0 | 妙洁/magic\# | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ASS# 晨光/M&G ASS# 剪刀 | 22 | 129.8 | 晨光/M&G\ASS# | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 AJD# 晨光/M&G AJD# 胶带 | 5 | 87.5 | 晨光/M&G\AJD# | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 边力
京公网安备 11010802042560号