一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 贵 (略)
三、 *采购项目编号: *5822
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年12月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9870 印台 | 8 | 64.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
2 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 6 | 174.0 | 维达/Vinda\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
3 | 得力 7535 橡皮 | 10 | 10.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
4 | 莱盛光标 LSGB-CC388A 硒鼓 | 1 | 140.0 | 莱盛光标/LSGB\LSGB-CC388A | 验收通过 | |
5 | 得力 * 胶带 | 4 | 6.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
6 | 得力 9874 印油 | 1 | 7.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
7 | 得力 S01 中性笔 | 84 | 210.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
8 | 得力 24/6 订书钉 | 4 | 8.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 胡庆芸