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关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

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正文内容

内容：

一、 *采购人名称： (略) 天 (略) 卫生服务中心

二、 *履约供应商名称： 芜湖 (略)

三、 *采购项目编号： #8389

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： (略) 天 (略) 卫生服务中心

六、 *验收日期： 2024年12月12日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5602 档案盒 10 150.0 得力/deli\5602 验收通过
2 得力 # 胶带/胶纸/胶条 9 9.0 得力/deli\# 验收通过
3 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 1 34.57 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
4 维达 V2223 抽纸 6 114.0 维达/Vinda\V2223 验收通过
5 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 汪慧






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# 档案盒

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