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一、 *采购人名称： (略)
二、 *履约供应商名称：鹤城区佳文电脑经营部
三、 *采购项目编号：*8802
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略)
六、 *验收日期：2023年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 78994 文件座/文件架/文件框 | 1 | 93.0 | 得力/deli\78994 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0395 订书机 | 1 | 140.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 3 | 芳草地 3G5598 一次性纸杯 | 11 | 330.0 | 芳草地\3G5598 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 0.5mm中性笔 1支（单位：支 | 60 | 180.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTSE9 32G U盘 3.0 | 3 | 354.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9 32G | 验收通过 | |
| 6 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 12 | 480.0 | 怡宝/C"estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 惠普 1020/M1005打印机主板/电源板/定影组件/进纸组件 | 1 | 280.0 | 惠普/HP\M1005 | 验收通过 | |
| 8 | 铭洋 A4 75g 打印/复印纸 | 3 | 600.0 | 铭洋/Ming Yang\铭洋 A4 75g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：胡蓉
京公网安备 11010802042560号