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一、 *采购人名称： (略) (略) 第二幼儿园
二、 *履约供应商名称： (略) (略) 昂越文体店
三、 *采购项目编号：#5828
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位： (略) (略) 第二幼儿园
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3819 A4过塑膜 装订线材 | 2 | 80.0 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG-2110 油漆笔 油漆记号笔 （单位：盒） | 1 | 40.0 | 晨光/M&G\MG-2110 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 FSS# 剪刀 | 35 | 100.8 | 晨光/M&G\FSS# | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 奖状/证书 | 50 | 850.0 | 晨光/M&G\ASC# | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 白板笔 | 3 | 90.0 | 晨光/M&G\AWM# | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 马利 马利(Marie"s)#烯颜料300ml #烯颜料 | 30 | 390.0 | 马利/Marie"s\彩色 | 验收通过 | |
| 8 | 得力6058经典办公剪刀(混)(把) | 2 | 24.0 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
| 9 | 打印/复印纸 得力/deli 7414 莱茵河复印纸 80g/A4 8包/箱（单位：包） 白 | 6 | 1350.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 10 | 替芯/铅芯 晨光/M&G G-5 中性笔芯 | 3 | 54.0 | 晨光/M&G\G-5 | 验收通过 | |
| 11 | MG-7103 胶棒 晨光7103固体胶 | 1 | 42.0 | 晨光/M&G\MG-7103 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 全开彩色加厚硬卡纸（单位：张）尺寸78x108mm 折纸/手工纸 | 200 | 1000.0 | 得力/deli\彩色 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：徐禧
京公网安备 11010802042560号