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2024年
琼中黎族苗族自治县
行政审批服务局部门预算说明
目录
第一部分 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局概况
主要职能
贯彻执行党中央、 (略) 关于优化营商环境工作的方针政策和相关 (略) 委、省政府决策部署，执行县委、县政府工作部署，组织贯彻落实《海南自由贸易港优化营商环境条例》，协调推进法治化营商环境建设。
拟订并组织实施全县营商环境建设工作发展规划计划和政策制度，推动营商环境领域重点任务和改革措施落地，开展营商环境领域制度集成创新并形成示范案例，积极创建营商环境示范县，建立健全营商环境共建共创共享工作机制，制定县营商环境建设局各项规章制度和管理办法，并组织实施。
协调推进全县政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革，深化“一枚印章管审批”改革，编制实施政务服务事项清单并进行动态管理，推动实施行政审批流程再造；统筹推进全县政务服务标准化、规范化、便利化体系建设，承担一体化政务服务平台运行管理。
协调推动县级行业主管部门完善统一监管规则和标准。督促落实“双随机、一公开”监管、联合监管、信用监管和包容审慎监管，建立审批监管执法联动工作机制。
承担政务信息化项目建设管理、大数据共享等工作， (略) 社会服务信息化平台和数据共享交换平台应用。
负责全县社会信用建设的综合协调、规划编制、政策制定及监督管理等工作，牵头开展全县社会信用体系建设，管理本级信用信息共享平台，推动信用数据信息归集、信用业务协同应用，协助承担公共信用修复、信用异议等事项。推进全县信用联合奖惩和信用监管；推动诚信海南建设，加强诚信文化宣传教育。
组织开展全县营商环境评价和营商环境考核工作，承担营商环境重要量化指标制定分解、分析监测和督办落实；负责指导相关参评单位做好指标体系建设、指标提升等工作。
建设全生命周期企业服务体系，落实企业首席服务专员、营商环境体验员等制度，建立健全常态化政企沟通机制，推进惠企政策落实，协调涉企跨部门跨领域跨系统审批事项和重大事项；开展企业服务质量评价。
建立健全营商环境问题处理跟踪督办机制，以问题表层修复为“切入点”， (略) 统一的营商环境问题受理平台，接受上级指导， (略) 场主体和群众反映的营商环境具体问题；汇总分析涉及营商环境方面的基础性、共性事项，推动建立解决问题的长效机制；指导监督琼中县12345政务服务便民热线运行管理，建立完善接诉即办工作机制。
（十）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
纳入琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心、琼中黎族苗族自治县政务服务中心。
第二部分 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年部门预算表
公开表1
财政拨款收支总表 | ||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、本年收入 | 999.1 | 一、本年支出 | 999.1 | 999.1 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 999.1 | （一）一般公共服务支出 | 833.17 | 833.17 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | |||||
（三）国防支出 | ||||||
二、上年结转 | （四）公共安全支出 | |||||
（一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 75.41 | 75.41 | ||||
（九）卫生健康支出 | 51.99 | 51.99 | ||||
（十）农林水支出 | 2 | 2 | ||||
（十一）住房保障支出 | 36.52 | 36.52 | ||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 999.1 | 支出总计 | 999.1 | 999.1 | ||
公开表2
一般公共预算支出表 | ||||||
部门（单位）： | 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 单位：万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 999.1 | 646.6 | 352.5 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 482.67 | 482.67 | |||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 482.67 | 482.67 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 414.29 | 414.29 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 350.5 | 350.5 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 68.38 | 68.38 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.41 | 75.41 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.41 | 75.41 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.93 | 41.93 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.48 | 33.48 | |
210 | 卫生健康支出 | 51.99 | 51.99 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51.99 | 51.99 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.74 | 15.74 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.78 | 32.78 | |
213 | 农林水支出 | 2 | 2 | |||
213 | 01 | 农业农村 | 2 | 2 | ||
213 | 01 | 99 | 企业农业农村支出 | 2 | 2 | |
221 | 住房保障支出 | 36.52 | 36.52 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 36.52 | 36.52 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 | |
公开表3
一般公共预算基本支出表 | |||||||
部门（单位）： | 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2023年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
301 | 工资福利支出 | 548.1 | 544 | 4.1 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 90.47 | 90.47 | |||
301 | 02 | 津贴补贴 | 137.85 | 137.85 | |||
301 | 03 | 奖金 | 51.28 | 51.28 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 19.85 | 19.85 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.93 | 41.93 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 33.48 | 33.48 | |||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.21 | 19.21 | |||
301 | 11 | 公务员医疗补助费缴费 | 32.78 | 32.78 | |||
301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 4.79 | 0.69 | 4.1 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 | |||
301 | 14 | 医疗费 | 1.4 | 1.4 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 78.54 | 78.54 | |||
302 | 商品和服务支出 | 91.99 | 19.07 | 72.92 | |||
302 | 01 | 办公费 | 23.45 | 23.45 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.05 | 0.05 | |||
302 | 05 | 水费 | 0.22 | 0.22 | |||
302 | 06 | 电费 | 0.78 | 0.78 | |||
302 | 07 | 邮电费 | 3.04 | 3.04 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 0.3 | 0.3 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 10 | 10 | |||
302 | 13 | 维修（护）费 | 5.5 | 5.5 | |||
302 | 16 | 培训费 | 5.17 | 5.17 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | 2 | 2 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 0.5 | 0.5 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 0.2 | 0.2 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 5.75 | 5.75 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 16.03 | 16.03 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15 | 15 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1 | 1 | ||||
303 | 06 | 救济费 | 1 | 1 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1 | 1 | |||
310 | 资本性支出 | 5.5 | 5.5 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 5.5 | 5.5 | |||
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门（单位）： | 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 单位：万元 | |||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
11.5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2.5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
公开表5
政府性基金预算支出表 | ||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 单位：万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
公开表6
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
部门： | 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 单位：万元 | |||||||||||
2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
公开表7
部门（单位）收支总表 | |||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一.一般公共预算拨款收入 | 999.1 | 一.一般公共服务支出 | 833.17 |
二.政府性基金预算拨款收入 | 二.外交支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 三.国防支出 | ||
三、事业收入 | 四.公共安全支出 | ||
四、上级补助收入 | 五.教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六.科学技术支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 七.文化旅游体育与传媒支出 | ||
七、其他收入 | 八.社会保障和就业支出 | 75.41 | |
九.卫生健康支出 | 51.99 | ||
十.节能环保支出 | |||
十一.城乡社区支出 | |||
十二.农林水支出 | 2 | ||
十三.交通运输支出 | |||
十四.资源勘探工业信息等支出 | |||
十五.住房保障支出 | 36.52 | ||
本年收入合计 | 999.1 | 本年支出合计 | 999.1 |
十.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
十一.上年结转 | |||
收入总计 | 999.1 | 支出总计 | 999.1 |
公开表8
部门（单位）收入总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
预算部门（单位） | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 999.1 | 0 | 999.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公开表9
部门（单位）支出总表 | |||||||
部门（单位）：琼中黎族苗族自治县行政审批服务局 | 单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 999.1 | 646.6 | 83.52 | 352.5 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 833.17 | 399.15 | 83.52 | 350.5 | ||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 833.17 | 399.15 | 83.52 | 350.5 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 414.29 | 342.7 | 71.59 | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 350.5 | 350.5 | ||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 68.38 | 56.45 | 11.93 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.41 | 75.41 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.41 | 75.41 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.93 | 41.93 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.48 | 33.48 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.99 | 51.99 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51.99 | 51.99 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.74 | 15.74 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.46 | 3.46 | ||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 32.78 | 32.78 | ||
213 | 农林水支出 | 2 | 2 | ||||
213 | 01 | 农业农村 | 2 | 2 | |||
213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 2 | 2 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.52 | 36.52 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 36.52 | 36.52 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.52 | 36.52 | ||
| 公开表10 项目支出绩效信息表 |
金额单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | |||
*R*-工资奖金津补贴 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 208.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 53.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 55.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-养老保险 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 27.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 7.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 7.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-职业年金 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 20.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 6.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 6.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-医疗保险 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 12.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 3.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 3.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-公务员医疗补助 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 21.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 6.37 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 5.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-失业保险 | *-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 0.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-工伤保险 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 0.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-其他工资福利支出 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 0.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 0.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 0.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-编外长聘人员工资福利 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 5.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 72.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*R*-住房公积金 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 23.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 6.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 6.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||
*Y*-公用支出 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 56.92 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县政务服务中心 | 14.67 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
*-琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心 | 11.93 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||||
*T*-党建工作 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 1.00 | 通过开展“三会一课”学台建设 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 60.00 | 委托第三方建设琼中县政府服务热线12345分平台，实现统一的用户服务界面，完成业务咨询、业务受理、业务审批、业务查询和客户投诉以及督办监督等功能的一体化的处理与管理。 | 产出指标 | 时效指标 | 12345热线工单按期答复完成率 | ≥ | 90 | % | 10 |
产出指标 | 数量指标 | 12345热线接通数量 | ≥ | 25000 | 件 | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 12345热线工单回复数量 | ≥ | 25000 | 件 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 12345热线接通率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 12345热线工单答复率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 12345话务前台一线解答率 | ≥ | 50 | % | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对12345热线的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位对12345热线话务平台提供服务的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||
*T*-后勤综合管理服务 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 20.50 | (略) 提供服务，完成文件的起草、登记、装订及传递工作，办公用电脑、打印机等设备的管理使用等单位后勤管理工作，提高工作效率。 | 产出指标 | 时效指标 | 文件起草按时完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 文件起草数量 | ≥ | 2000 | 件 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 维护办公电脑数量 | ≥ | 30 | 台 | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 完成文件的起草、登记、装订及传递工作 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位对后勤综合管理完成情况的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
*T*-社会服务 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 15.00 | 为进一步优化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本，助力企业快速落户、快速建设、快速经营，通过企业开办实现“零成本”，免费为新开办企业提供企业开办“大礼包”（即免费刻制企业公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印章等），并根据不同类型提供相应的“政策包”，实现企业开办“零成本”。最大程度提升企业开办的便利度，为企业提供优质高效的服务。提高企业开办效率，降低企业开办成本, | 产出指标 | 数量指标 | 免费为新开办企业刻制公章数量 | ≥ | 259 | 套 | 20 | |||
产出指标 | 质量指标 | 为新开办企业刻制公章完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 免费提供企业开办“大礼包”金额标准 | ≥ | 280 | 元/套 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低企业开办成本 | 定性 | 有效 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为新开办企业刻制公章覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 新开办企业满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位对刻章店服务满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||||
*T*-综合窗口辅助行服务工作经费 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 60.00 | (略) 提供服务，完成申请人的资料接收、审核（形式审查）、受理（信息录入）、业务咨询、“一次性告知”、资料中转、综合出件，以及审批材料收集、扫描上传、整理归档等与综合窗口及审批辅助性服务相关的工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 综合窗口办理业务数量 | ≥ | 12000 | 件 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 综合窗口办理业务完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 综合窗口及审批辅助性服务质量 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事企业群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
*T*-专业技术资格评审工作 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 10.00 | 通过聘请第三方评估单位对建设项目环境影响评价报告（表），排污许可、生产建设项目水土保持方案、水资源论证，建筑设计方案等进行专家评审，以达到该项目可进行下一步工作的依据。 | 产出指标 | 数量指标 | 上报专家评审报告上报建议、意见数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | |||
产出指标 | 质量指标 | 评估报告完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 评审报告合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 完成评审报告数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 评审报告单价 | ≥ | 0.55 | 万元/个 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 评估成果利用率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 专家评审报告意见建议采纳次数 | ≥ | 20 | 个 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | (略) 提供专业技术服务的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
*T*-审批辅助系统 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 8.00 | 审批辅助软件系统，引入智能化辅助设备，通过行政审批业务管理系统和政务服务大厅智慧化、信息化系统的建设和融合，全面监控和掌握审批服务业务办理、大厅运转、服务质量等情况，实现行政审批服务和事中事后监管部门之间无缝对接，工作交流和信息快速流转；对证照模板、打印、盖章、发放等过程进行集中管理，实现证照管理流程化、信息化、一体化，有效防范行政审批廉政风险，促进阳光审批、透明审批。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护时间 | ≥ | 10 | 分钟 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 统一制证中心出证数量 | ≥ | 4800 | 件 | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 100 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 云服务器租赁费 | ≤ | 13712 | 万元 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 审批辅助软件系统利用率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业群众对审批辅助系统取证流程的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
*T*-政府投资项目评估评审费用 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 100.00 | (略) 提供专业技术服务，对政府投资项目实施方案、可行性研究报告、初步设计及概算等前期事项进行专家评审。 | 产出指标 | 时效指标 | 评审报告按时完成率 | ≥ | 100 | % | 5 | |||
产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方中介个数 | ≥ | 40 | 个 | 15 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估评审政府投资项目数量 | ≥ | 230 | 个 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供项目评估、评审、咨询等报告数量 | ≥ | 230 | % | 15 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 评估报告完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 评估评审政府投资项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 评估报告利用率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | (略) 提供专业技术服务的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
*T*-“一网通办”能力提升服务 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 1.00 | (略) 政府数字化转型整体工作要求， (略) ，深入剖析琼中政务服务发展现状，从政务服务事项、办件、好差评、综合窗口、特殊服务等维度，全面摸底分析琼中政务服务“一网通办”的发展现状，针对弱项短板方面提出解决方案，找准原因及其提升方式，更好提升琼中县政务服务能力，提高琼中县一体化政务服务能力。 | 产出指标 | 时效指标 | 分析结果按时结题率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 摸底分析报告 | ≥ | 4 | 篇（部） | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供建议、意见 | ≥ | 4 | 次 | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | “一网通办”服务指标分析覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 10000 | 元 | 20 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 分析结果利用率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 弱项短板问题解决率 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||||
*T*-营商环境宣传及指标优化提升 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 20.00 | (略) 对我县营商环境指标进行提升，进一步提升琼中县营商环 (略) 的总体名次，努力使营商环境成为琼中县的突出优势，争创营商环境示范县。 | 产出指标 | 时效指标 | 营商环境指标提升工作按时完成率 | ≥ | 7 | 个 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 制定营商环境宣传方案 | ≥ | 1 | 份 | 5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 提升6个营商环境指标水平 | ≥ | 6 | 个 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展营商环境指标提升探讨会 | ≥ | 3 | 次 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 利用宣传平台进行宣传覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加营商环境指标提升探讨会人数 | ≥ | 12 | 人 | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 通过提升营商指标，解决部分营商指标落后情况 | ≥ | 6 | 个 | 5 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 营商环境指标优化提升服务费 | ≥ | 20 | 万元 | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升营商环境质量，巩固营商环境示范县成果 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会对营商环境的满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||||
*T*-社会信用体系建设工作 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 20.00 | (略) ，通过建设社会信用体系制度、归集我县信用信息数据、 (略) 社会信用培训工作，推动我县社会信用体系建设，完成营商环境年度考核指标任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 各类信用信息归集数量 | ≥ | 5000 | 条 | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成信用应用场景建设数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | (略) 社会信用培训（参会）人次 | ≥ | 50 | 人数 | 5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 制定诚信文化和诚信建设宣传方案数量 | ≥ | 120 | 次 | 5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | (略) 社会信用培训班次（会议次数） | ≥ | 6 | 场次 | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 社会信用体系建设完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 新型监管机制建设完成率 | ≥ | 70 | % | 5 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 社会信用体系制度建设完成率 | ≥ | 70 | % | 5 | |||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 社会信用体系建设咨询服务费 | ≥ | 20 | 万元 | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 诚信文化和诚信建设宣传方案执行率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建立系统化规范化的社会信用体系完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会主体对社会信用体系的满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
*T*-政务大厅维护和运行 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 30.00 | 通过对进驻政务服务大厅实行每名工作人员实行服装统一、购买口罩等日常办公用纸等，办事指南、为群众快递免费寄件等以满足日常工作需要，保障我局运行规范有序、审批效率不断提升，保障前台审批工作的正常开展，提高群众办事满意度。 | 产出指标 | 时效指标 | 快递送达及时率 | ≥ | 100 | % | 6 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买口罩数量 | ≥ | 20000 | 个 | 6 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷办事指南 | ≥ | 10000 | 份 | 6 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买办公A3、A4用纸 | ≥ | 300 | 件 | 6 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 购买工作人员服装数量 | ≥ | 70 | 套 | 6 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 为群众快递免费寄件数量 | ≥ | 500 | 件 | 6 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁大厅窗口电信通讯网络专线数量 | ≥ | 69 | 套 | 6 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买口罩成本 | ≥ | 6000 | 元/年 | 3 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 快递免费寄件费 | ≥ | 11500 | 元/年 | 3 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷办事指南费用标准 | ≥ | 3 | 元/张 | 3 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公A3、A4用纸费用 | ≥ | 200 | 元 | 3 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 大厅窗口电信通讯专线租赁费 | ≥ | * | 元/年 | 3 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买进驻政务大厅办公人员工作服装费 | ≥ | 2288 | 元/套 | 3 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通讯网络正常运转率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众满意率 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||
*T*-驻村帮扶工作经费 | *-琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级 | 2.00 | 通过扎实推进乡村振兴建设工作，更好地发挥乡村振兴工作队生力军作用，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效，为打造海南自由贸易港“绿色高地”提供强有力支撑。 | 产出指标 | 时效指标 | 乡村振兴帮扶工作完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||
产出指标 | 数量指标 | 驻村干部人数 | ＝ | 1 | 人 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴帮扶工作人员人数 | ≥ | 15 | 人 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻村干部驻村工作平均天数 | ≥ | 23 | 天/月 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴帮扶工作人员平均下村天数 | ≥ | 10 | 天/月 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫攻坚巩固率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴工作开展 | 定性 | 100 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众认可度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||||
第三部分 琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年部门预算情况说明
关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年财政拨款收支总预算999.1万元。其中，收入总计999.1万元，包括一般公共预算本年收入999.1万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计999.1万元，包括一般公共服务支出833.17万元、社会保障和就业支出75.41万元、住房保障支出36.52万元、卫生健康支出51.99万元，农林水支出2万元，结转下年0万元。
关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年一般公共预算当年拨款999.1万元，比上年预算数减少91.15万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出833.17万元，占83.4%；社会保障和就业（类）支出75.41万元，占7.55%；卫生健康（类）支出51.99万元，占5.2%;住房保障（类）支出36.52万元，占3.65%，农林水支出2万元，占0.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为414.29万元，比上年预算数减少29.91万元，下降6.7%，下降的主要原因是基本支出和项目支出减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为350.5万元，比上年预算数减少13.5万元，下降4%，下降的主要原因是是根据2024年工作安排合理调整预算经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为68.38万元，比上年预算数下降47.5万元，下降41%，下降的主要原因是根据2024年工作安排合理调整预算经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.93万元，比上年预算数减少5.54万元，下降11.67%，下降的主要原因是人员调动。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为33.47万元，比上年预算数减少12.04万元，下降26.45%，下降的主要原因是人员调动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为15.74万元，比上年预算数增加0.07万元，增长0.44%，增长的主要原因是根据社保基数变动调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.46万元，比上年预算数减少2.16万元，减少38.43%，减少的主要原因是事业人员减少。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.78万元，比上年预算数减少3.64万元，减少9.9%，下降的主要原因是人员调动。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.52万元，比上年预算减少5.8万元，下降13.7%，增长的主要原因是人员调动。
三、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年一般公共预算基本支出情况说明
琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年一般公共预算基本支出为646.6万元，其中：人员经费563.07万元，主要包括：基本工资90.47万元、津贴补贴137.85万元、奖金51.28万元、绩效工资19.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.93万元、职业年金33.48万元、职工基本医疗保险缴费19.21万元、公务员医疗补助缴费32.78万元、其他社会保障缴费0.69万元、 住房公积金36.52万元、医疗费1.4万元、其他工资福利支出78.54万元、商品和服务支出19.07万元。
公用经费83.52万元，主要包括：办公费23.45万元、手续费0.05万元、水费0.22万元、电费0.78万元、物业管理费0.3万元、差旅费10万元、维修（护）费5.5万元、培训费5.17万元、公务接待费2万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.2万元、工会经费5.75万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出15万元、救济费1万元、办公设备购置5.5万元、其他社会保障缴费4.1万元。
四、琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年“三公”经费预算情况说明
（一）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行维护费4万元），较上年预算下降55.5%。主要原因包括：较2023年公务用车减少1辆，将老旧公务用车报废，新购置新能源公务用车，降低公车维护及使用成本；公务接待费2万元，较上年预算减少20%。减少的主要原因包括：提倡厉行节约。
（二）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。
五、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等支出。一般公共预算收入收支总预算999.1万元。
七、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年收入预算情况说明
琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年收入预算999.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入999.1万元，占100%；政府性基金收入0万元。比上年预算数减少91.15万元，主要是根据2024年工作安排合理调整预算经费。
八、关于琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年支出预算情况说明
琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2024年支出预算999.1万元，其中：基本支出646.6万元，占64.72%；项目支出352.5万元，占35.28%。比上年预算数减少91.15万元，主要是主要是根据2024年工作安排合理调整预算经费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级、琼中黎族苗族自治县营商环境发展促进中心（下属单位）、琼中黎族苗族自治县政务服务中心（下属单位）等的机关运行经费预算83.52万元。
（二）政府采购情况
2024年琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级及下属各预算单位政府采购预算总额141.5万元，其中：政府采购货物预算141.5万元，政府采购工程预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级及下属预算单位（琼中黎族苗族自治县政务服务中心）共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023年25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算999.1万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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