2022年度杭州市生态环境局淳安分局部门决算公开

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.拟订本县生态建设与环境保护相关政策和规范性文件并监督实施；组织拟订与生态环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2.拟订并组织实施本县生态建设与环境保护规划和年度计划。

3.组织实施国家生态县建设、生态文明试点县建设工作。

4.负责落实主要污染物减排目标。

5.负责本县环境污染防治的监督管理。对水体、大气、土壤、噪声、振动、光污染防治进行监督管理。

6.负责从源头上预防控制环境污染破坏。

7.负责机动车尾气污染防治和固体废物、危险废物的监督管理。

8.负责辐射环境安全的监督管理。

9.指导、协调和监督本县生态保护工作。

10.负责环境监察与稽查工作。

11.负责生态建设与环境保护专项资金使用的监督管理工作。

12.负责环境监测和信息发布工作。

13.负责环境保护科技管理工作。

14.组织和协调环境保护宣传教育工作。

15.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看， (略) 生态环境局淳安分局部门决算包括：局本级决算。

(略) 生态环境局淳安分局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算无。

从预算单位构成看，本部门内设：办公室、生态科、水科、综合科、审批科、执法中队、监测站、法制科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

公开01表

公开02表

公开03表

公开04表

公开05表

公开06表

公开07表

公开08表

公开09表

公开10表

公开11表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,645.58万元，支出总计6,645.58万元,与2021年度相比，各减少78.57万元，下降1.17%。主要原因是：农村生活污水治理设施运行维护经费4000.00万，其中3891.00万元是本局和财政联合下文，资金由财政直接拨付乡镇，不纳入决算中。小型打捆和四个污染防治项目3800万， 年中调整追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,568.77万元；包括财政拨款收入6,568.77万元（其中，一般公共预算4,271.14万元，政府性基金预算2,297.63万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,568.77万元，其中基本支出1,990.95万元，占30.31%；项目支出4,577.82万元，占69.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,568.77万元，支出总计6,568.77万元，与2021年相比，各减少78.57万元，下降1.17%。主要原因是农村生活污水治理设施运行维护经费4000.00万，其中3891.00万元是本局和财政联合下文，资金由财政直接拨付乡镇，不纳入决算中。小型打捆和四个污染防治项目3800万， 年中调整追加；财政拨款支出年初预算数7397.33万元，完成年初预算的88.80%，主要原因是部分合同未到期，存在2023年支付情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,271.14万元，占本年支出合计的65.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.57万元，下降5.33%。主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款支出中节能环保项目安排减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,271.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.31万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出108.66万元,占2.54%；卫生健康（类）支出174.96万元,占4.1%；节能环保（类）支出3,859.08万元,占90.35%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出3.2万元,占0.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出124.92万元,占2.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4776.33万元，支出决算为4,271.14万元,完成年初预算的89.42%，主要原因是农村生活污水治理设施运行维护经费部分合同未到期，存在2023年支付情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.92万元，支出决算为72.92万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平主要是因为严格按照标准预算资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.58万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达指标时划入行政运行（项）中结算3.96万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因财政下达指标时划入行政运行（项）中结算2.88万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.12万元，支出决算为41.20万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1066.05万元，支出决算为1715.86万元，完成年初预算的160.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资中增加了2022年基础绩效奖的核算，而2022年预算编制时未纳入预算中。编外用工人员180.00万元调整至行政运行（项）中列支。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是9.00万元的绩效评估经费，2022年年初全县计划上报财政，财政预算，年底按照各单位绩效评估经费实际发生金额进行调整追加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的15.56%，决算数小于预算数的主要原因是结对帮扶资金预算了15.00万，由于单位两名第一书记的调整，减少两个帮扶结对村，资金减少10.00万。编外用工人员经费财政下达指标时划入行政运行（项）中结算180.00万元。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是环境监测和监察工作经费按实际业务发生金额支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的279.00%，决算数大于预算数的主要原因是2019环保小额打捆项目—机动车遥感黑烟抓拍、路检执法设备采购项目调整追加支付资金19.60万元。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3130.00万元，支出决算为238.71万元，完成年初预算的7.63%，决算数小于预算数的主要原因是农村生活污水治理设施运行维护经费3000.00万，其中2891.00万元是本局和财政联合下文，资金由财政直接拨付乡镇，不纳入决算中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为129.82万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因人员的调出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要是2022年死亡动物公共收集点管理费用补助资金纳入的是农业局预算，由本局申报支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要是中央土壤污染防治专项资金调整追加12.85万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要是信访经费资金调整追加0.31万元。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要是新冠肺炎疫情防控经费调整追加133.77万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要是环保小型打捆项目资金调整追加324.54万元。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1441.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要是四个污染防治资金，环保小型打捆项目资金调整追加1441.29万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,990.95万元，其中：

人员经费1,628.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费362.38万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,297.63万元，占本年支出合计的34.98%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加85.18万元，增长3.85%。主要原因是：环保小型打捆资金的调整追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,297.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,297.63万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2621.00万元，支出决算为2,297.63万元,完成年初预算的87.66%，主要原因是项目合同未到期，存在项目资金2023年支付情况。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2621万元，支出决算为2295.86万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因项目合同未到期，存在项目资金2023年支付情况。。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是云坑坞湖区垃圾处理站内场挡墙维修工程调整追加1.77万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(略) 生态环境局淳安分局无2022年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增加和减少持平的主要原因是未发生业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.68万元，占20.24%，与2021年度相比，增加0.28万元，增长8.24%，主要原因是2022年五水共治由综保划入本局预算，公务用车购置及运行维护费中0.28万元是五水共治车辆过境费，其中；公务接待费支出决算为14.49万元，占79.76%，与2021年度相比，增加4.46万元，增长44.47%，主要原因是2022年五水共治由综保划入本局预算，2022年五水共治公务接待支出5.00万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数主要原因是未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数是原因是严格按照预算执行支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是均未发生公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。国内公务接待182批次，累计2,106人次。主要用于接待生态功能区规划、水质调研、环境问题检查、 (略) 交叉检查、鸠坑口超级站学，根据《淳安县人民政府办公室全面推进预算绩效管理意见）》（淳政办发〔2012〕155号）、《淳安县预算绩效管理实施办法》（淳财监督〔2012〕354号），《淳安县财政局关于下达2022年度财政支出绩效评价项目计划的通知》（淳财绩效〔2022〕268号），浙江阳光联合会计师事务所受淳安县财政局的委托，成立评价工作组，由评价人员于2022年9月26日至12月19日对淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目开展了绩效评价。评价工作组在评价工作中采用了座谈、查阅资料、实地查看等方式对项目的绩效情况进行全面了解和掌握，并根据设定的评价指标和标准进行了综合评议打分，形成本评价报告，现将评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）立项背景

淳安县千岛湖系1960年建设新安江水电站蓄水而成，为全国最大的淡水人工湖，千岛湖水环境保护中最大的挑战是富营养化问题，获得全面、准确的富营养化指标，是评估湖泊富营养化状况、制定保护战略的重要前提。由于千岛湖支汊众多、水质时空变化大，常规的监测手段所获得的信息有限，为了加强千岛湖水质监控，实时科学地掌握水质信息，淳安县发展和改革局、淳安县财政局、 (略) 生态环境局淳安分局2015年安排资金建设淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目。

（二）项目的实施依据

淳安县人民政府办公室《关于印发淳安县“五水共治”三年投资计划的通知》（淳政办发〔2014〕66号）。

淳安县人民政府《千岛湖生态环境保护2015年度实施方案》（2014年8月）

淳安县人民政府办公室《关于下达淳安县2015年政府投资项目和储备项目年度计划的通知》（淳政办发〔2015〕7号）。

淳安县政府采购预算计划申报表- 2014年千岛湖水质监测预警系统硬件建设。

淳安县政府采购预算计划申报表- 2015年千岛湖水质监测预警系统硬件建设。

淳安县政府采购预算计划申报表- 千岛湖监测预警体系通量测算系统。

淳安县政府采购预算计划申报表-智慧环保系统-水质水华监测预警模型软件开发集成。

淳安县财政局《关于批复2019年县级部门预算的通知》（淳财预〔2019〕161号）。

淳安县财政局《关于批复2020年县级部门预算的通知》（淳财预〔2020〕251号）。

淳安县财政局《关于批复2021年县级部门预算的通知》（淳财预〔2021〕219号）。

淳安县财政局《关于批复2022年县级部门预算的通知》（淳财预〔2022〕212号）。

（三）项目情况

1.项目计划情况

淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目，计划完成建设3个通量站，3个剖面浮标站、13个河道路基站，加强人工监测、遥感监测和软件系统等，政府采购计划投资额3,100.00万元；后期运维服务项目，政府采购计划投资额1,275.00万元，项目计划安排资金合计4,375.00万元。

项目绩效目标：通过项目实施，加强千岛湖水质监控，实时科学地掌握水质信息，为千岛湖水环境保护提供科技支持。

2.项目完成情况

淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目，截至2022年12月19日，项目实际完成总投资4,218.80万元，项目资金来源为财政补助资金。截至2022年12月19日,实际已付款3,817.34 万元。本项目主要分为建设项目和运维服务项目，其中：

建设项目：淳安县千岛湖水质水华预测预警系统项目，截至2020年7月23日项目均已完成并已验收。截至2022年12月19日，项目实际完成总投资2,963.89 万元，实际已付款2,864.09万元，未付款99.80万元为项目质保金。该项目主要分为4个子项目实施，其4个子项目的具体情况如下：

（1）2014年千岛湖水质监测预警系统硬件建设项目，采购计划资金1,100万元。其中建设内容为：建设千岛湖浮标型剖面水质监测系统2套；库区单层浮标7套，入湖河道站2套，数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，数据传输采用无线方式。项目于2015年6月30日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方 (略) ，中标价为1,007.89 万元，2015年7月13日完成合同签订，2015年12月28日施工单位完成编制验收报告，2016年9月23日建设单位组织完成项目验收，2017年7月21日建设单位组织完成运维服务验收。截至2022年12月19日，财政已到位1,007.89 万元，实际已付款1,007.89 万元。

（2）2015年千岛湖水质监测预警系统硬件建设项目，采购计划资金489.00万元。其中采购内容为：50米剖面标1套、入湖河道站11套，数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，数据传输采用无线方式。项目于2015年11月30日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方 (略) ，中标价为469.00万元，2015年12月10日完成合同签订，2016年11月26日建设单位组织完成项目验收，2017年12月22日完成运维服务验收，截至2022年12月19日，财政已到位469.00万元，实际已付款469.00万元。

（3）千岛湖监测预警体系通量测算系统项目，采购计划资金500.00万元。其中采购内容为：建设千岛湖监测预警体系通量站3套，本项目为开发应用类项目，数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，数据传输采用无线方式。项目于2016年6月21日完成招投标工作，中标单位为 (略) ，中标价为489.00万元，2016年7月15日完成合同签订，2018年6月6日完成项目验收，已完成3年运维服务验收，截至2022年12月19日，财政已到位489.00万元，实际已付款489.00万元。

（4）淳安县环境保护局水质水华预测预警系统项目，采购计划资金1,000.00万元。其中采购内容为：水质水华监测预警模型软件设计方案及水质水华监测预警模型软件，软件主要包含5部分，即数据综合管理及输出软件、水库水文过程模拟软件、叶绿素遥感监测转化模型、水质预测预警模型软件、水质预测预警发布信息平台。项目于2016年12月27日完成招投标工作，中标单位 (略) 南京地理与湖泊研究所/江 (略) /苏州中科 (略) ，中标价为998.00万元，2017年1月26日完成合同签订，2020年7月23日完成项目验收，截至2022年12月19日，财政已到位998.00万元，实际已付款898.20 万元。

各项目建设内容及项目分布点详见下表：

运维服务项目：计划安排资金1,275.00万元，实际完成总投资1,254.91万元，实际已付款953.25万元，具体主要分四个标的：

一是淳安县千岛湖水质自动监测系统运维服务项目，采购计划资金250.00万元/年，服务期三年，合计750.00万元，2018年9月18日完成招投标工作，中标单位为北京尚洋东方 (略) ，中标价为248.37 万元/年，合同分3年签订，合同价合计745.11万元（248.37万元/年*3年），2021年11月25日完成运维服务验收，截至2022年12月19日，实际已付款698.35万元，未付款金额46.76万元，该金额无需支付，原因为小金山饮用水源地浮标设备老旧,省中心同意报废处理，扣除运维费用37.29万元（12.43万元/年*3年）；淳安县水厂固定站运维费用自2021年1月1 (略) 监测中心支付，扣除运维费用9.47万元。

二是淳安县水质自动监测系统运行维护项目，采购计划资金260.00万元/年，2022年1月7日完成招投标工作，中标单位为杭州 (略) ，中标价为258万元/年，合同于2022年1月25日签订，运维期限为1年，可续签1次，截至2022年12月19日，实际已付款129万元。

三是淳安县千岛湖三潭岛藻类细分刨面浮标及通量测算浮标运维服务项目，采购计划资金95万元/年，2021年3月3日完成招投标工作，中标单位为 (略) ，中标价为93.7万元/年，合同于2021年3月10日签订，运维期限为1年，最多可续签2次，第二年合同于2022年9月6日签订，累计合同价187.40万元（93.7万元/年*2年）截至2022年12月19日，实际已付款93.7万元。

四是千岛湖水质水华预测预警系统运行维护项目，采购计划资金75.00万元/年，2022年7月19日完成招投标工作，中标单位 (略) 南京地理与湖泊研究所、 (略) ，中标价为64.40万元/年，合同于2022年7月28日签订，运维期限为1年，可续签1次，截至2022年12月19日，实际已付款32.2万元。

各运维服务项目分布点及运维期限详见下表：

项目建成后，已投入使用，并已纳入“秀水卫士”模块中。该系统可全方位实时掌握千岛湖水质及重要饮用水源地的水质状况，动态掌握重点湖区和重要饮用水源地藻类实时生长情况和水安全状态，并可对未来3-7天千岛湖水质和藻类水华进行预测预警，超过设定阈值异常警报，自动启用应急联动处置闭环流程。

（四）评价结论

经综合评定，该项目评价综合得分89分，其中业务指标50分，财务指标39分，绩效评价等次为“良好”。

二、评价发现的问题

（一）未建立项目管理制度。

项目具体实施中，主管单位未建立相关的项目管理制度。项目从开始实施、检查、竣工验收、后期维护等方面，无相关项目管理制度。

（二）该项目未能及时完成。

本项目包含的4个子项目，因供应商对厂商监管不够严密、进口设备海关报验流程耗时长、系统数据调试需经过多个水文周期、系统开发设计难度大、业主方要求延长试运行时间等多种原因，均未按合同约定时间完成验收，且延期验收时间较长。具体明细详见下表：

另外， 2015年政府投资计划表中注明该项目应于2015年完成，但实际在2020年完成，跨期长。

（三）项目档案资料不齐全。

未见相关监理单位、建设单位、主管单位等其他部门的检查记录等。

（四）机房设备闲置。

该项目数据管理中心设在淳安县环境保护局数据机房，2022年6月机房数据上云后，机房中电脑等各项硬件设备暂时处于闲置状态。

三、相关意见与建议

（一）建立健全项目管理制度。

（二）加强档案管理。在项目竣工后，建设方应及时与施工方进行沟通，保证后续工作的顺利进行，同时及时收集相关项目资料并归档。实施过程需坚持做到项目建设与档案工作同步进行，项目建设进度与竣工资料的收集、整理、审查同步进行，项目验收与验收资料整理同步进行，并按单位、分步、分项工程进行归类、整理、编册、归档。

（三）充分利用资产，提高资产利用率。对已闲置的可利用的硬件设备考虑用于其他项目，充分发挥其作用，缩减财政预算。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，

25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。指其他用于环境保护管理事务方面支出。

26.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指其他以外的用于节能环保方面的支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。反映用于生态功能区、生态示范区、 (略) (市、县) 管理及能力建设、日常管护、宜教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜 (禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

水质监测预警系统项目绩效评价报告.doc2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls20 (略) 生态环境局淳安分局决算公开表.xls