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一、 *采购人名称： 雷山 (略)
二、 *履约供应商名称： 贵阳 (略)
三、 *采购项目编号： (略)2307
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： 雷山 (略)
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0017 优质厚层订书钉订书针 办公用品 23/17 120页(5盒装) | 2 | 73.2 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K35 蓝 文具0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 10 | 288.0 | 晨光/M&G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASGN7102 文具9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 | 60 | 90.0 | 晨光/M&G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0308 订书机 | 5 | 85.0 | 得力/deli\0308 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS(略) 文具3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 办公用品 200枚/盒 | 10 | 50.0 | 晨光/M&G\ABS(略) | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-216 6位总控全长5米电源插座 | 3 | 237.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姚永芳
京公网安备 11010802042560号