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昌江黎族自治县土地储备整理交易中心
2022年度单位决算
公开报告
目 ?录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 ?基本情况
一、单位职责
1、贯彻执行国家土地管理法律、法规、政策，具体实施土地储备、土地整治 (略) 场发展规划目标。
2、负责全县农地后备资源的调查，实施农地后备资源的开发整理专项规划。
3、负责编制全县土地整治项目计划，指导组织实施全县范围内选择和运作土地整治项目；具体承担县城内 (略) 内易地补充耕地项目的组织实施。
4、受县政府委托，在县国土资源局的领导下，具体实施土地收购，储备以及前期开发准备工作。
5、受国土资源部门和其它单位、个人委托，组织土地招标、拍卖、挂牌出让活动。
6、负责受理土地使用权转让、出租、抵押等交易的申报，并办理报批条件初审，交易鉴证，搜集、储存并定期发布土地交易行情和有关政策法规信息，向社会提供土地交易信息服务。
7、负责宣传有关征地及拆迁的法律、法规、规章和政策，受理征地、拆迁投诉及征地、拆迁补偿安置纠纷的调解、裁决工作。
二、机构设置
根据上述工作职责和工作任务，昌江黎族自治县土地储备整理交易中心内设土地整理组、土地储备交易组、征地办三个机构。
1、土地整理组。负责全县农地后备资源的调查，编制全县土地整治项目计划，并指导组织实施。
2、土地储备交易组。具体实施土地收购、储备以及前期开发准备工作，组织土地招标、拍卖、挂牌出让活动，负责受理土地使用权转让、出租、抵押等交易的申报，并办理报批条件初审和交易鉴证。
3、征地办。负责受理征地、拆迁投诉及征地、拆迁补偿安置纠纷的调解、裁决工作。
纳入昌江黎族自治县土地储备整理交易中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
昌江黎族自治县土地储备整理交易中心单位
第二部分 ?2022年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。 ?
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
????2022年度收入总计2462.17万元，支出总计2576.34万元，与2021年度相比，收入总计减少1744.27万元，下降41.46%,支出总计减少4695.18万元，下降64.57%。主要原因：减少了土地整治项目工程尾款支出。
使用非财政拨款结余0万元，2022 年度未使用非财政拨款结余资金，与 2021 年度决算数相比没有变动。
年初结转结余169.21万元，主要是支付土地整治项目工程尾款，较2021年度决算数减少3058.23万元，增长（下降）94.76%，主要原因是完成了部分土地整治项目的工程尾款。
结余分配0万元，较2021年度决算数持平。
年末结转结余55.08万元，主要是完成了大部分土地整治项目的工程尾款支出，较2021年度决算数减少107.35万元，下降65.87%，主要原因是2022年完成了大部分土地整治项目的工程尾款支出。
二、收入决算情况说明
????本年收入合计2462.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入956.05万元，占38.83%、政府性基金预算财政拨款收入1506.12万元，占61.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2576.34万元，其中：基本支出68.94万元，占2.68%；项目支出2507.39万元，占97.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2462.17万元，支出2576.34万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少1348.28万元，下降54.75%、支出减少4694.81万元，下降1.82%。主要原因：减少了土地整治项目工程尾款支出。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出956.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2854.40万元，下降74.91%，主要原因是减少了土地整治项目工程尾款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2576.34万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出6.99万元，占2.71%；社会保障和就业（类）支出8.98万元，占3.49%；城乡社区支出（类）支出1729.33万元，占67.12%；农林水支出（类）支出674.45万元，占26.18%；自然资源海洋气象等支出（类）支出151.66万元，占5.89%；住房保障支出（类）支出5.06万元，占1.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.61万元，支出决算为956.05万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为154.61万元，支出决算为956.05万元，完成年初预算的6.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.22万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的172%；二是卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）年初预算为6.38万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的109%；三是城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为7250.00万元，支出决算为1729.33万元，完成年初预算的23.85%；四是农林水（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0.00万元，支出决算为674.45万元，完成年初预算的0%；五是自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务、自然资源利用与保护和事业支行（项）年初预算为138.68万元，支出决算为151.66万元，完成年初预算的109%；六是住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为4.33万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的113%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出68.95万元，其中：人员经费65.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1506.12万元，占本年支出合计的61.17%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加）1506.12万元，增长100%，主要原因是引入社会资本投资土地综合整治项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1506.12万元，主要用于以下方面：商品和服务支出（类）支出85.56万元，占5.68%；对企业补助（基本建设）（类）支出1420.56万元，占94.32%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7250.00万元，支出决算为1729.33万元，完成年初预算的20.77%。其中：
1.城乡社区支出（类）。
年初预算为7250.00万元，支出决算为1729.33万元，完成年初预算的23.85%。决算数小于预算数的主要原因：减少了土地整治项目工程尾款支出；
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年本单位决算无此情况。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年本单位决算无此情况。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年本部门（单位）决算无此情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
????2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
?（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
????2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
????3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.00%。。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金2560.98万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%。组织对2022年度乌烈镇乌烈村耕地开垦项目、海尾镇大安村耕地开垦项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2560.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.9%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
共组织对乌烈镇乌烈村耕地开垦项目、海尾镇大安村耕地开垦项目等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.31万元，政府性基金预算支出7202.22万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目推进过程中，各个环节工作基本都能在规定的时间内完成。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出69.31万元，政府性基金预算支出7202.22万元。从评价情况来看，项目推进过程中，各个环节工作基本都能在规定的时间内完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
昌江黎族自治县土地储备整理交易中心决算中反映乌烈镇乌烈村耕地开垦项目、海尾镇大安村耕地开垦项目等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
乌烈镇乌烈村耕地开垦项目、海尾镇大安村耕地开垦项目等6个项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2560.98万元，执行数为2418.53万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：项目推进过程中，各个环节工作基本都能在规定的时间内完成。发现的主要问题及原因：由于县财政财力不足，批复本年度项目预算数比年初申报数少，且该项目涉及十二届县委第十四轮交叉巡察组巡察问题整改，导致项目无法及时完成工程尾款结算支付工作，无法完成预定绩效目标。
（三）部门评价结果
??????????无
（四）财政评价结果。
2022年本单位无此情况。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度昌江黎族自治县土地储备整理交易中心运行经费3.00万元，比年初预算减少1.96万元，增长（降低）39.51%。主要原因是：分机关日常公用经费从社会资本的投资方支出
（二）政府采购支出情况。
2022年度昌江黎族自治县土地储备整理交易中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积200平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆XX辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
……
京公网安备 11010802042560号