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第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
(略) 自然资源和规划局经济技术开发区分局部门概况
一、部门职责
(略) 自然资源和规划局经济技术开发区分局的主要职责是：
(略) 自然资源和规划局经济开 (略) 自然资源与规划局派出机构,受市局委托，承担行政辖区内以下职能：
（一）认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。
（二）参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。
（三） (略) 局授权，依法开展国土资源执法监察，承办并组织调处土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。
（四）实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。
（五）组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 局搞好土地和矿产资源登记发证工作。
（六）在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批和规划许可等相关手续。
（七）负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 局搞好采矿权有偿取得工作。
（八） (略) 局负责第三国土资源中心所人、财、物、事和垂直管理。
（九） (略) 局和经开区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我单位现设工作小组8个，分别是办公室、执法信访组、调查确权组、自然资源管理组、用地规划组，工程规划组，矿产资源管理，测绘组。编制18人, 在职人员23人（其中8人属于混岗），退休人员3人，属市本级预算单位。下设1个副科级直属单位，为全额拨款事业单位， (略) 国土资源局第三国土资源中心所，本单位无二级机构。
（二）决算单位构成
(略) 自然资源和规划局经济技术开发区分局2022年部门决算汇总公开单位构成包括： (略) 自然资源和规划局经济技术开发区分局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计291.84万元，与上年相比增加36.07万元，上升14.10%。主要是因为人员工资福利支出增加。
2022年度支出总计291.84万元，与上年相比增加36.07万元，上升14.10%。主要是因为人员工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计291.84万元，其中：财政拨款收入261.66万元，占89.66%。其他收入30.18万元，占10.34%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计291.84万元，其中：基本支出291.84万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计261.66万元，与上年相比，增加16.44万元，上升6.70%。主要是因为人员工资福利支出增加。
2022年度财政拨款支出总计261.66万元，与上年相比，增加16.44万元，上升6.70%。主要是因为人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出261.66万元，占本年支出合计的89.66%，与上年相比，财政拨款支出增加16.44万元，上升6.70%。主要是人员工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出261.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）149.98万元，占比57.32%；自然资源海洋气象等支出（类）111.69万元，占比42.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为250.98万元，支出决算数为261.66万元，完成年初预算的104.26%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为148.79万元，支出决算为148.79万元，完成年初预算的100%。
3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为101.58万元，支出决算为111.08万元，完成年初预算的109.35%,决算数大于预算数主要原因是：年中有追加预算。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出261.66万元，其中：人员经费220.61万元，占基本支出的84.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.05万元，占基本支出的15.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.00万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年机关运行经费支出33.06万元，年初预算数21.87万元，比年初预算增加11.19万元，增加51.17%，主要原因是：行政补助工会经费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额19.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.95万元。授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的41.00%，其中：授予小微企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的41.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
第五部分
附件
京公网安备 11010802042560号