一、 *采购人名称: (略) (略) (略)
二、 *履约供应商名称: (略) (略) 新晨办公用品店
三、 *采购项目编号: *1465
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略) (略)
六、 *验收日期: 2024年11月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 好媳妇 29cm水拖 | 1 | 48.0 | 好媳妇\29cm | 验收通过 | |
2 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘松群