中共陵水黎族自治县水务局党组关于局党组及主要负责人落实十五届县委第一轮第三巡察组反馈问题整改进展情况的通报

局各股室、下属各单位：

根据县委巡察办《关于做好十五届县委第一轮巡察整改工作的通知》（陵巡办〔2022〕35号）文件精神，局党组及主要负责人认真落实整改责任，成立了以吴智毅同志为组长的整改工作领导小组并制定印发整改方案，锚定总体目标，细化工作步骤，落实工作要求，整改工作取得阶段性成效。现将有关情况通报如下。

截至**日，落实整改巡察向水务局党组及一把手反馈问题24个，整改落实率100%，未完成整改9个；落实专题报告反馈问题2个，整改落实率100%。落实反馈给水务局党组意见建议5条，落实率100%；落实反馈给水务局党组一把手意见建议2条，落实率100%；落实专题报告反馈意见建议6条，落实率100。移交信访件2件，办结2件，办结率100%。出台或修订制度9项，其中出台8项，修订1项。内容涉及局机关及各下属水管单位财务内控管理、政府采购各环节监督管理、陵城防洪堤工程拆迁安置户不动产登记历史遗留问题推进等方面。开展专项整治2项，内容涉及历史遗留久拖不决项目清理、国有资产出租管理等方面。

????一、水务局党组及主要负责人组织落实整改情况

一是统筹部署，督促落实。**日，局党组书记吴智毅主持召开局党组会议，传达县委巡察办发来的《县委第三巡察组关于巡察县水务局党组的反馈意见》（陵巡办〔2022〕28号）、《县委第三巡察组关于向县水务局党组主要负责同志的巡察反馈意见》（陵巡办函〔2022〕5号）文件精神，并对专题报告提出的工程项目、征地拆迁安置两项历史遗留问题进行专题部署，进一步明确、细化分工，构建分管领导抓统筹、具体责任人抓落实的问题整改人员责任体系。

二是查摆问题，自觉提高。**日，局党组召开十五届县委第一轮巡察整改专题民主生活会，各党组成员按照本单位专题民主生活会方案，聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况、基层党组织建设等4个方面逐一进行对照检查，既谈问题表现，也究深层原因，更提精准对策，其中，吴智毅同志代表局党组作自我批评。互相批评环节开门见山，党组成员之间提出的24条意见与建议严肃而真挚。吴智毅同志作会议总结，对巡察整改工作的进一步落实巩固提出有关要求，确保巡察震慑、遏制、治本作用有效发挥，使此次民主生活会达到了自我革新和督促提高的效果。

????二、集中整改事项

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况。

1.行业监管尚存在薄弱环节。一是推进水污染防治工作不到位。金聪河、安马河等8条主要河流两侧沿岸均存在畜禽养殖污染问题，共有未经处理养殖废水直排点31处。其中：都总河有14处，大石河沿岸有5处，港坡河有4处，安马河有2处，金冲河有2处，曲港河有2处，喃喜河有1处，板来河有1处。

整改措施：按照属地管理原则，联合组织乡镇政府对养殖点开展摸排整治，并加强日常巡查管控。

整改成效：加强日常巡查管控，对发现存在的养殖点要求属地乡镇按照河长制管理要求予以取缔整改，经核查，未经处理养殖废水直排点31处已整改完成20处。

存在问题：无

下步打算：继续常态化、长效化地开展主要河道日常巡查管控，对发现存在的养殖点及时督促属地乡镇开展整改。

完成情况：正在整改中

2.行业监管尚存在薄弱环节。二是对乡镇污水处理厂（站）无法实施有效监管。县水务局作为城镇污水处理行业监管部门，推动乡镇污水处理厂（站）项目移交监管力度不足。椰林、新村、本号等10个乡镇已建成9家城镇污水处理厂（站），截至**日，除县城污水处理厂由第三方运营外，其余8家均未正式移交 (略) 运维管理，致使多家已建成的乡镇污水处理厂（站）没有及时发挥效益，无法被有效实施监管。??

整改措施：（1）督促建设业主单位加快办理新村污水处理厂、黎安污水处理厂等竣工验收与移交手续。（2）将满足移交条件的乡镇污水处理设施移 (略) 进行运维管理。

整改成效：（1）**日致函各项目业主单位推进城镇污水处理设施移交工作。（2）**日，县水务局郑启鹰副局长在县治水办三楼会议室主持召开涉水资产移交工作推进会。（3） (略) 运维管理的城镇污水处理厂（站）5座，分别为县城污水处理厂、英州雅居乐3号污水处理厂、文罗人工湿地、光坡镇和群英乡污水处理厂。（4） (略) 提前介入隆广、提蒙、本号、黎安和新村等5个乡镇污水处理厂（站）的日常运维管理工作。

存在问题：（1）新村镇（业主单位：县城投公司）和黎安镇（业主单位： (略) 国际旅 (略) ）污水处理厂尚未竣工验收。（2）县生态环境局已建成的隆广镇、本号镇和提蒙乡污水处理厂（站）设备设施老化损坏，移交运维工作较为缓慢。

下步打算：加快督促业主单位推进新村镇和黎安镇污水处理厂竣工验收工作，以及隆广镇、本号镇和提蒙乡等建制镇污水处理设施现状升级改造工作，以便尽快正 (略) 运维管理。

完成情况：正在整改中

3.行业监管尚存在薄弱环节。三是落实河湖长责任制有待加强。河长制信息化建设滞后，对乡镇、村一级落实河湖长制要求不严，仅限于完成巡河次数任务，对河湖存在问题缺乏系统性研究整改。

整改措施：加强河湖长制工作督查指导，严格要求各级河长落实河湖长制规定，健全工作台账。定期或不定期对乡镇河湖问题整改工作开展“回头看”，通报存在问题整改情况。

整改成效：强化信息化平台管理，通过河长制信息公众号定期发布工作动态。严格督促各级河长落实巡河制度，截至2022年第三季度，县级河长开展巡河34次，乡镇级河长开展巡河103次，发现并完成整改问题22个，均已建立台账。

存在问题：无

下步打算：加强督促各级河长常态化开展河道、湖泊巡查工作，对巡查发现问题及时跟踪督办。

完成情况：完成整改

4.行业监管尚存在薄弱环节。四是推进“六水共治”不够有力，河湖乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题仍然存在。如：金聪河下游县城段河道、大石河、都总河放马溪汇入都总河处和英州河下游段均存在大量水葫芦，安马大排沟、长水洋大排沟水质不稳定，安马大排沟尚存在6处建筑垃圾及生活垃圾堆放问题。

整改措施：集中开展水浮莲清理“百日大战”攻坚行动，建立水浮莲管控长效机制，统筹推进河湖“清四乱”专项整治，加强问题反弹多发河段巡查管控，发现问题及时移交属地乡镇整改，并加强督导检查。

整改成效：2022年以来坚持常态化、规范化开展河湖“清四乱”行动， (略) 河长办下发9个四乱问题整改。各乡镇累计完成11个“四乱”自查自纠问题整改。水浮莲清理“百日大战”攻坚行动各乡镇出动人力2338人次，挖机371辆次、铲车7辆次、船只483艘次、车辆1296辆次，完成排查水浮莲总面积978.5亩，清理水浮莲5392吨。

存在问题：水浮莲清理易反弹滋长，建筑垃圾随意倾倒现象还时有发生。

下步打算：常态化开展巡查管控工作，加强存在问题督导检查，对已发现问题实行销号验收，对问题多发河段实行“回头看”，巩固问题整改成效。

完成情况：正在整改中

5.工程项目推动不理，历史遗留问题久拖不决。一是部分在建项目已停工，无法推进。县水务局在推进5个工程项目中，由于征地拆迁补偿原因，造成项目无法推进，5个项目均已停工。

整改措施：对于该5宗未能解决征地拆迁补偿的项目，向县发改委申请取消项目建设，如取消项目建设，按项目完成现状的工程量进行结算。

整改成效：已召开局党组专题会议、历史遗留“久拖不决”项目专题讨论研究会，要求按《陵水黎族自治县解决政府投资项目“久拖不结”问题的指导意见（试行）》的通知（陵府办〔2022〕6号），逐宗项目有序推进整改。

存在问题：项目已开工建设，但因属地乡镇负责的征地赔偿工作无法推进解决，项目建设时间久远，项目现场已不符合续建需求。

下步打算：由各项目分管领导组织召开专题会讨论研究各项目的实际情况，对确实无法续建的项目向县发改委申请取消或终止项目建设，按现状给予竣工结算。

完成情况：正在整改中

6.工程项目推动不理，历史遗留问题久拖不决。二是历史遗留工程验收结算不及时。

整改措施：通过领导分管、专人推进，贯彻落实县深化拓展“查堵点、破难题、促发展”活动精神，按照《陵水黎族自治县解决政府投资项目“久拖不结”问题的指导意见（试行）》的通知（陵府办〔2022〕6号），步步为营分阶段解决，逐批完成项目验收结算工作，实现“消存量、减增量”目标，拓展“促发展”水平。

整改成效：已召开局党组专题会议，明确局分管领导负责制，落实分工，跟踪到底，大力推进解决项目竣工验收及结算审核工作。截止目前，已完成出结算审核报告32宗工程（43个项目）。

存在问题：略

下步打算：（1）常态化召开历史遗留工程项目“久拖不结”存在问题整改推进会，统筹推进项目竣工验收结算工作。（2）对于出具结算审核报告的项目分批次报县发改委、财政局及审计局征求结算意见后，报县政府审议安排结算款资金。

完成情况：正在整改中

7.优待营商环境有待加强。县水务局存在对个别企业、群众关心的突出问题重视不足，解决不力，甚至拖延解决。

整改措施：坚持以合理、合规、合法为前提为企业和群众办好事，以努力、全力、从快的工作态度和思想作风为企业和群众解决问题，我局 (略) 对有关项目已完工的工程量进行结算审核，并协调施工方推进结算款拨付工作。

整改成效： (略) 对有关项目完工的工程量进行结算审核，待结算审核报告出具后按结算审核价支付结算款。

存在问题：无

下步打算：加快结算审核工作，待结算审核报告出后按结算审核价给予结算并支付工程款。

完成情况：正在整改中

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题。

1.财务管理不够规范。一是内控制度不完善。跟据财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会(2012）21号)规定，为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内都控制，加强廉政风险防控机制建设，行政事业单位应该建立健全相关制度对合同、政府采购等业务进行控制。县水务局未执行行政事业单位每年一次的经济活动风险评估，未建立政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

整改措施：严格执行行政事业单位每年一次的经济活动风险评估，建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

整改成效：（1）根据规定完善内控制度，加强财务内控管理，重新印发《陵水黎族自治县水务局财务内控制度》。（2）已开展2022年度经济风险评估并出具报告。（3）认真制定审核2023年政府采购计划，并纳入预算进行经费保障；严格执行县水务局采购领导小组会议择优遴选机制，廉洁开展相应金额的货物类、工程类、服务类政府采购活动；验收过程采取图片佐证，经办人、股室/单位负责人、分管领导分别签字审核“经费开支情况说明”的制度，把关验收工作。

存在问题：无

下步打算：结合实际及时调整完善内控制度，按财政部印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会(2012）21号)规定，每年开展一次经济活动风险评估，同时加强政府采购各环节监督管理工作。

完成情况：完成整改

2.财务管理不够规范。二是财务报销依据不充分。县水务局2018年制作非法打击采砂条幅30条，单价120元/条，资金总额3600元：2019年1月购买宣传条幅及宣传单费用5400元，经查阅财务报账材料发现，该两笔报账支出均未见验收单及相关验收图片，存在财务报销依据不充分。

整改措施：根据财务内控制度及会计报账规定，严把财务报账关，完善购置实物报销依据。

整改成效：已严格要求各类宣传及购置实物的报销工作，提供验收单及相关验收图片作为佐证。

存在问题：无

下步打算：严格按照财务内控制度及会计报账规定，确保报销支出依据充分。

完成情况：完成整改

3.财务管理不够规范。三是债权债务核销处理不及时。根据县财政局关于印发《开展全县预算单位历史债权债务清理工作方案》（陵财(2018)606号)的通知要求，各部门必须在**日前完成所有历史往来账务清理工作。经检查发现，县水务局截止2021年底应收账款、应付账款金额较大，至今未进行冲销。

整改措施：理清历史遗留债权债务应收及应付款，加快债权债务的清理，对错账进行冲销，确保债权债务准确、真实、完整。

整改成效：根据县财政局《关于开展全县预算单位历史债权债务清理工作方案》（陵财(2022)148号)的通知要求，对债权债务进行清理。截止**日，应收账款已完成整改533.99万元，应付账款已完成整改3.83万元。

存在问题：因债权债务年限过久，人员变动交接不清，造成清理难度较大，无法核对相关资料。

下步打算：（1）联系应收账款相关人员，逐个通知到位，核实账款材料信息，催促返还应收账款。（2）核对应付账款相关人员单位，通过电话、函件、报纸公告等方法，通知相关单位人员按规定提供材料返还应付款（大部分为履约保证金）。

完成情况：正在整改中

4.解决征地拆迁遗留问题不够有力。根据群众来访谈反映、谈话了解和调查核实，2007年，县水务局作为陵河防洪堤项目征地业主单位，在负责的农户征地补偿安置过程中，目前尚有15户要求办理不动产权证书的拆迁安置户未及时办理。

整改措施：一是积极履行拆迁业主单位提醒告知职责。提醒可能尚未办理不动产登记且符合办理条件的拆迁安置户尽快提交审批材料。二是认真收集审批资料及有关佐证。推进该项工作。

整改成效：该15户拆迁安置户审批资料已收集齐全并经局党组会议讨论通过，已报送县资规局审理。

存在问题：无

下步打算：继续跟进县资规局了解拆迁安置户审批材料审理情况，做好事后服务，确保不动产登记手续早日完成。

完成情况：完成整改

5.对下属事业单位监管不力，存在一定廉政风险。县水务局小妹管理处等6个下属事业单位均未建立资产管理内部控制制度。县水务局下属小妹管理处等6家事业单位均为公益二类事业单位，但均未建立资源性资产的登记、巡查、出租等管理制度，未建立资源性资产使用情况台账，资产规范化管理意识薄弱，存在较大廉政风险。

整改措施：按要求制定资产内控制度及资源性资产出租制度；并建立资源性资产使用情况台账。

整改成效：6个下属事业单位已建立资产管理内部控制制度及资源性资产出租制度，并建立资源性资产使用情况台账。

存在问题：无

下步打算：按要求督促下属单位严格执行本单位资源性资产出租制度及规范化开展资源性资产的登记、巡查、出租等管理工作。

完成情况：完成整改

6.固定资产监管不严格，管理不规范。一是资产登记入库不规范。县水务局2017年1月份购买3个抽水泵共计2.37万元，已登记固定资产，但未见固定资产验收单，未有固定资产入库单。

整改措施：完善财务内控制度，规范资产管理，严把手续审核，确保符合会计报账要求。

整改成效：印发《陵水黎族自治县水务局财务内控制度》，严格按财务报销规定，对资产购置的报销提供验收单，同时打印固定资产入库单作为报销材料。

存在问题：无

下步打算：严格按照财务内控制度及会计报账规定，确保报销支出依据充分。

完成情况：完成整改

7.固定资产监管不严格，管理不规范。二是下属单位国有资产出租租金过低租期过长。县水务局梯村、西南、小妹、小南平四个管理处及黎跃管理所共签订土地承包合同50份，签订房屋出租合同5份，其中存在国有资产租金过低、租期过长的有45份，国有资产长期低效运转，使用效益低下。

整改措施：（1）重新梳理合同，建立台账，严格管理出租资产。（2）严格把关下属水管单位国有资产出租工作，经局党组会议讨论通过后，按相关制度执行。

整改成效：（1）已完成已出租国有资产合同梳理工作并建立台账。（2）按要求督促下属水管单位严格规范化开展本单位国有资产的登记、巡查、出租等管理工作。

存在问题：无

下步打算：巩固落实制度成果，强化执行党风廉政建设责任制。

完成情况：完成整改

8.固定资产监管不严格，管理不规范。三是未按规定履行国有资产出租出借审批程序。按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第6号)第二十一条规定：“事业单位利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等应当进行必要的可行性论证，并提出申请，经主管部门审核同意后，报同级财政部门审批。”县水务局下属小南平水利工程管理处、西南水利工程管理处、小妹水库工程管理处、梯村灌溉工程管理处和黎跃管理所等5家事业单位存在国有资产出租出借未按规定履行审批程序，来向县水务局提出申请并进行备案，也未报县财政局进行审批。

整改措施：严格把关下属水管单位国有资产出租工作，按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第6号)规定程序，规范出租程序。

整改成效：（1）已完成已出租国有资产合同梳理工作并建立台账。（2）监督各下属单位严格履行国有资产出租出借审批程序。

存在问题：无

下步打算：巩固落实制度成果，强化执行党风廉政建设责任制。

完成情况：完成整改

（三）聚焦基层党组织建设方面。

1.党建工作存在虚化弱化。县水务局党组下属有五个党支部，局党组虽然定期组织召开了党建工作专题会议，但缺乏对下属单位党建工作的统筹谋划和有效监管，对下属党支部党建基础薄弱环节没有形成硬约束，问题解决不彻底。如：2017年以来，水务局除局党支部外，下属的4家水管事业单位党支部均未专题研究过党建工作，也没有制定相关年度工作计划，落实党建工作责任制也不够有力。

整改措施：一是要求各下属党支部每年至少召开一次党建工作布置会，按党建标准化建设标准制定党员培训计划、党建工作计划及主题党日计划，设立组织生活台账管理，确保组织生活时时有落实、事事有回音。二是优化党建工作人员配置，合理部署党建工作，不断扩大党建工作队*，确保基层党建工作能够落到实处、取得实效。

整改成效：一是小妹、小南平、梯村、西南等4家水管事业单位党支部均制定2022年度党支部工作计划及主题党日活动计划并按计划开展工作。二是该四家党支部结合实际召开了2022年上半年党建工作小结及下半年党建工作部署会，总结2022年度上半年党建工作及部署下半年工作。三是党建引领，充分展示党员先锋模范作用和敢于担当作风，如，小南平党支部开展“9.9”重阳日老党员送温暖、送慰问活动；西南党支部国庆假期间组织党员干部紧急抢修巡查中发现的小妹西干渠与竹利干渠局部塌方险情，避免了更大的损失和确保下游灌区的农业用水；梯村党支部国庆假期组织党员干部清理辖区渠道，保持渠道畅通；小妹党支部组织党员志愿者参与“世界水日”、“中国水周”宣传，增强了群众的水忧患意识，营造节水、惜水、爱水的良好氛围。

存在问题：下属支部职务变动导致党务工作者对党务工作不够熟悉，主题党日开展次数不够。

下步打算：一是通过组织各下属党支部党建工作者参加组织部、机关工委的培训，尽快提升业务能力。二是局党组继续加强党建工作与业务工作同部署、同标准、同推进，把每个环节的党建工作抓具体、抓深入。

完成情况：完成整改

2.党员发展程序不规范。县水务局下属西南工程处某职工预备党员和党员转正会议记录均采取“一致举手表决通过”方式，按照党章的有关要求，发展党员应以无记名投票方式进行表决，存在发展党员程序不够规范问题。

整改措施：按照立行立改原则，要求各下属党支部尤其是西南水利管理所党支部在今后吸收发展党员过程中，认真按照党章有关要求进行无记名投票表决。

整改成效：已向各下属党支部下发党员发展议事会无记名投票模板，要求严肃执行，保证发展党员程序规范、民主。

存在问题：无

下步打算：局党总支做好对下属党支部党员发展各流程的会议记录监督工作，检查无记名投票结果，发现问题督促立行立改。

完成情况：完成整改

3.落实组织生活制度不严格、不到位。县水务局下属各个工程处党支部召开组织生活会不够规范。如:小妹工程处党支部**日，**日，**日召开的组织生活会，没有批评和自我枇评记录:西南工程处党支部2019年没有开展组织生活会。

整改措施：督促各下属党支部认真落实组织生活会制度，提前酝酿，按时召开，严肃开展批评和自我批评，详实、准确记录会议内容。

整改成效：（1）小妹工程处党支部已立行立改，将按照会前提前酝酿、会上严肃批评和自我批评、会议内容详实准确记录的要求开好2022年度组织生活会。（2）经核实，西南水利管理所党支部于**日召开了组织生活会。

存在问题：无

下步打算：压实全面从严治党责任，使组织生活会制度真正成为维护党组织和党员纯洁性、发扬先进性的有力武器。

完成情况：完成整改

4.审计问题整改不及时。2018年以来，对县水务局在贯彻落实国家重大政策措施情况、乡村振兴等方面的工作开展审计时，发现存在问题59个，截至**日完成整改46个，目前尚有13个问题未及时整改完成，其中，涉及工程项目管理方面问题7个、财务收支管理方面问题3个、生态环保方面问题2个、部门监管方面问题1个。

整改措施：再次对未及时整改完成的13个问题进行梳理，并建立台账，督促各股室遂项按时整改销号。

整改成效：自本轮巡察意见反馈之后严格落实事项整改，截至目前已整改4项问题，尚有9项问题正在持续推进中。

存在问题：因机构改革、人员变动等因素造成历史遗留问题解决工作推进较慢。

下步打算：再次对未及时整改完成的9个问题进行梳理，并督促各分管负责人及股室遂项按时整改销号。

完成情况：正在整改中

?附件：关于不宜公开事项的说明

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????附件：

关于不宜公开事项的说明

????一、工程项目具体信息不宜公开

因工程项目建设涉及参建各方及（被征迁）群众的利益，应控制项目具体信息公开与知悉范围，防止引发社会公众不稳定情绪等负面影响。故，不宜公开存在问题“（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况”中的“2.工程项目推动不力，历史遗留问题久拖不决”、“3.优化营商环境有待加强”，以及“附件1.关于县水务局工程项目历史遗留问题的专题报告”有关项目具体信息。

???二、拆迁安置户部分数据不宜公开

因我局有关陵城防洪堤工程拆迁安置户资料存在遗失、档案不齐全等问题，具体拆迁安置户总数无法确定；另外，根据《陵水黎族自治县人民政府关于印发陵水黎族自治县项目建设房屋拆迁补偿安置实施细则的通知》（陵府〔2008〕79号）规定，未办理不动产登记手续但已转让出售土地的拆迁安置户不满足办理条件，故，符合条件但未完成办理不动产权证书的拆迁安置户数无法确定。所以，不宜公开“附件2.关于县水务局征地拆迁安置历史遗留问题的专题报告”内容。

????三、大金额财务事项不宜公开

因历史往来账务应收账款、应付账款，及下属水管单位固定资产资源出租金额较大，需进一步确认，故，不宜公开大金额财务事项。

?四、党组议事程序存在问题不宜公开

因局党组会“三重一大”集体决策程序已根据巡察反馈意见立行立改并整改完成，故，不宜公开有关事项。

????五、个人姓名不宜公开

因个人姓名涉及隐私问题，故，不宜公开有关事项。