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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-*
二、合同名称： (略) (略) 富兴街 (略) 印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2024-*
四、项目名称： (略) (略) 富兴街 (略) 印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(*方)： (略) (略) 富兴街 (略)
地址：内蒙 (略) - (略) - (略) 富兴街 (略)
联系方式：*
供应商(*方)： (略) (略)
地址： (略) 金色阳光酒店2号底商
联系方式：*
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五彩杯刷,采购数量：500.0000; | 500(个) | 4.00 | 2000.00 |
| 2 | 竹节跳绳,采购数量：204.0000; | 204(根) | 6.00 | 1224.00 |
| 3 | 车用除雪铲,采购数量：100.0000; | 100(个) | 18.00 | 1800.00 |
| 4 | 玻璃水,采购数量：200.0000; | 200(桶) | 8.50 | 1700.00 |
| 5 | 洗碗巾,采购数量：500.0000; | 500(包) | 3.60 | 1800.00 |
| 6 | 手动拉蒜器,采购数量：300.0000; | 300(个) | 9.00 | 2700.00 |
| 7 | 粘毛器,采购数量：300.0000; | 300(个) | 6.00 | 1800.00 |
| 8 | 围裙,采购数量：200.0000; | 200(件) | 20.50 | 4100.00 |
| 9 | 四合一充电线,采购数量：200.0000; | 200(根) | 18.00 | 3600.00 |
| 10 | 纸盒抽纸,采购数量：500.0000; | 500(盒) | 2.50 | 1250.00 |
| 11 | 活力28洗衣液,采购数量：200.0000; | 200(袋) | 13.00 | 2600.00 |
| 12 | 316不锈钢保鲜盒,采购数量：400.0000; | 400(个) | 12.50 | 5000.00 |
合同金额： *.00元，大写(人民币)：*万*仟*佰***元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五彩杯刷,采购数量：500.0000; | 500(个) | 4.00 | 2000.00 |
| 2 | 竹节跳绳,采购数量：204.0000; | 204(根) | 6.00 | 1224.00 |
| 3 | 车用除雪铲,采购数量：100.0000; | 100(个) | 18.00 | 1800.00 |
| 4 | 玻璃水,采购数量：200.0000; | 200(桶) | 8.50 | 1700.00 |
| 5 | 洗碗巾,采购数量：500.0000; | 500(包) | 3.60 | 1800.00 |
| 6 | 手动拉蒜器,采购数量：300.0000; | 300(个) | 9.00 | 2700.00 |
| 7 | 粘毛器,采购数量：300.0000; | 300(个) | 6.00 | 1800.00 |
| 8 | 围裙,采购数量：200.0000; | 200(件) | 20.50 | 4100.00 |
| 9 | 四合一充电线,采购数量：200.0000; | 200(根) | 18.00 | 3600.00 |
| 10 | 纸盒抽纸,采购数量：500.0000; | 500(盒) | 2.50 | 1250.00 |
| 11 | 活力28洗衣液,采购数量：200.0000; | 200(袋) | 13.00 | 2600.00 |
| 12 | 316不锈钢保鲜盒,采购数量：400.0000; | 400(个) | 12.50 | 5000.00 |
合同金额： *.00元，大写(人民币)：*万*仟*佰***元整
八、验收日期：2024年11月18日
九、验收组成员：王美秀 杨慧
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
(略) (略) 富兴街 (略)
2024年12月20日
京公网安备 11010802042560号