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索引号： */2023-*
发布机构：招宝山街道
发布日期：2023-03-20
成文日期：2023-03-20
文件编号：
主题分类：财政
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处 2023年单位预算
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(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处
2023年单位预算
目 录
第二部分 20 (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处预算情况说明.............................................. 4
一、20 (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处收支预算总表的说明..................... 4
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 5
五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 6
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 7
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................. 12
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明............................................ 13
八、2023年政府性基金预算支出表的说明..................................................................... 13
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................. 13
（三）国有资产占有使用情况................................................................................ 14
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、 政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定，加强社区党组织建设和基层政权建设，巩固党在社区的执政基础。
2.落实基层党建工作责任制，加强党员队*的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队*结构，提高党员 素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.负责辖区内经济社会发展和城镇建设等规划的编制 和实施，组织社区基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。
4.指导辖区经济发展，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，促进人民群众增收，全面推进城镇建设。
5.负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、城镇管理、人口管理、民生保障、社会保险（障）、救灾救助、社会救助等区域性、综合性工作。
6.加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解工作，化解城镇社会矛盾，维护城镇社会和谐稳定。
7.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。
8.加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支；加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务，做好统计工作；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。
9.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，开展爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。
10.推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。
11.负责统一协调、 (略) 、区有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。
12.承办区委、区政府交办的其他事项。
从预算单位构成看， (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处部门决算仅包括本级预算（含物流枢纽港管委会，下同）。我街道预算单位包括：街道本级、内设的各中心（办、所）、各社区、直属单位等。
第二部分 20 (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处预算情况说明一、20 (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处收支预算总表的说明
按照综合预算的原则， (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算17343.59万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）。
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年收入预算17343.59万元，其中：一般公共预算拨款收入17343.59万元，占100.00%。
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年支出预算17343.59万元。
（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）5729.70万元、国防支出（类）69.50万元、公共安全支出（类）1268.93万元、教育支出（类）428.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）539.10万元、社会保障和就业支出（类）2479.88万元、卫生健康支出（类）579.65万元、城乡社区支出（类）5567.71万元、住房保障支出（类）322.62万元、灾害防治及应急管理支出（类）58.50万元、预备费（类）300.00万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出4001.74万元，日常公用支出482.85万元，项目支出12859.00万元。
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年财政拨款收支预算17343.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17343.59万元；支出包括：一般公共服务支出（类）5729.70万元、国防支出（类）69.50万元、公共安全支出（类）1268.93万元、教育支出（类）428.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）539.10万元、社会保障和就业支出（类）2479.88万元、卫生健康支出（类）579.65万元、城乡社区支出（类）5567.71万元、住房保障支出（类）322.62万元、灾害防治及应急管理支出（类）58.50万元、预备费（类）300.00万元。
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年一般公共预算当年拨款17343.59万元，比2022年执行数24840.2万元减少7496.61万元，主要是上级专项经费减少。
一般公共服务支出（类）5729.70万元，占33.09%；国防支出（类）69.50万元，占0.40%；公共安全支出（类）1268.93万元，占7.31%；教育支出（类）428.00万元，占2.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）539.10万元，占3.10%；社会保障和就业支出（类）2479.88万元，占14.29%；卫生健康支出（类）579.65万元，占3.34%；城乡社区支出（类）5567.71万元，占32.10%；住房保障支出（类）322.62万元，占1.86%；灾害防治及应急管理支出（类）58.50万元，占0.33%；预备费（类）300.00万元，占1.72%。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)22.90万元，比2022年执行数增加11.52万元，增长101.23%，主要原因是增加人大活动调研经费。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务(项)5.00万元，比2022年执行数增加1.35万元，增长36.99%，主要原因是按实际活动经费安排。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)1838.85万元，比2022年执行数增加839.11万元，增长83.93%，主要原因是新增人员经费以及招商引资等经费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)888.41万元，比2022年执行数减少222.22万元，下降20.01%，主要原因是基本运行经费缩减。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)1830.09万元，比2022年执行数增加476.01万元，增长35.15%，主要原因是事业人员新增。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项)211.00万元，比2022年执行数增加49.66万元，增长30.78%，主要原因是增加招商引资活动经费。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)20.00万元，比2022年执行数0万元增加20.00万元,主要原因是新增经济普查活动经费。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)39.50万元，比2022年执行数增加4.73万元，增长13.60%，主要原因是业务新增。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务(项)28.00万元，比2022年执行数增加12.40万元，增长79.49%，主要原因是新增群团活动。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)413.15万元，比2022年执行数增加63.44万元，增长18.14%，主要原因是新增党建活动经费。
11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务(项)288.80万元，比2022年执行数减少294.76万元，下降50.51%，主要原因是宣传经费科目调整。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务(项)106.00万元，比2022年执行数0万元增加106.00万元,主要原因是新增统战活动经费。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务(项)38.00万元，比2022年执行数0万元增加38.00万元,主要原因是新增执法综合经费。
14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出(项)69.50万元，比2022年执行数增加1.68万元，增长2.48%，主要原因是慰问部队经费略增。
15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)973.05万元，比2022年执行数增加157.15万元，增长19.26%，主要原因是协辅警经费增加。
16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)295.88万元，比2022年执行数减少116.94万元，下降28.33%，主要原因是网格化减少。
17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)428.00万元，比2022年执行数减少705.34万元，下降62.24%，主要原因是维修基金减少。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动(项)525.10万元，比2022年执行数增加497.70万元，增长1816.42%，主要原因是文化活动增加。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务(项)14.00万元，比2022年执行数减少3.00万元，下降17.65%，主要原因是体育活动减少。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)185.82万元，比2022年执行数增加36.63万元，增长24.55%，主要原因是民生保障支出增加。
21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务(项)183.50万元，比2022年执行数增加46.06万元，增长33.51%，主要原因是民生保障支出增加。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)1386.81万元，比2022年执行数减少410.20万元，下降22.83%，主要原因是社区经费科目调整。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)250.00万元，比2022年执行数增加100.00万元，增长66.67%，主要原因是民生保障支出增加。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)52.15万元，比2022年执行数减少65.25万元，下降55.58%，主要原因是离退休人员科目调整。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)121.46万元，比2022年执行数0万元增加121.46万元,主要原因是离退休人员科目调整。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)155.84万元，比2022年执行数减少24.16万元，下降13.42%，主要原因是科目调整。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)77.93万元，比2022年执行数增加17.93万元，增长29.88%，主要原因是科目调整。
28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)8.00万元，比2022年执行数减少42.86万元，下降84.27%，主要原因是残疾人经费减少。
29.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务(项)27.87万元，比2022年执行数0万元增加27.87万元,主要原因是科目调整。
30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务(项)30.50万元，比2022年执行数0万元增加30.50万元,主要原因是科目调整。
31.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务(项)60.50万元，比2022年执行数减少382.88万元，下降86.35%，主要原因是科目调整。
32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)400.00万元，比2022年执行数减少200.00万元，下降33.33%，主要原因是防疫经费减少。
33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)33.50万元，比2022年执行数增加12.71万元，增长61.14%，主要原因是计生经费增加。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)25.24万元，比2022年执行数0万元增加25.24万元,主要原因是在编人员新增。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)40.91万元，比2022年执行数0万元增加40.91万元,主要原因是在编人员新增。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)19.50万元，比2022年执行数0万元增加19.50万元,主要原因是在编人员新增。
37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)4241.37万元，比2022年执行数增加2971.62万元，增长234.03%，主要原因是城建项目增加。
38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)870.34万元，比2022年执行数0万元增加870.34万元,主要原因是综合执法队*经费新增。
39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)456.00万元，比2022年执行数减少1094.00万元，下降70.58%，主要原因是专项经费减少。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)320.38万元，比2022年执行数减少67.47万元，下降17.40%，主要原因是基数减少。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2.24万元，比2022年执行数0万元增加2.24万元,主要原因是科目调整。
42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务(项)58.50万元，比2022年执行数0万元增加58.50万元,主要原因是科目调整。
43.（类）（款）预备费(项)300.00万元，比2022年执行数0万元增加300.00万元,主要原因是必排科目。
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年一般公共预算基本支出4484.59万元，其中：
人员经费4001.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费482.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年“三公”经费预算9.50万元，比上年预算数下降5.00%。其中：
（一）因公出国（境）费用： (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.50万元,主要用于招商引资活动。2023年比上年预算数下降16.67%，减少的主要原因是缩减公务接待费。
（三）公务用车购置： (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算7.00万元,主要用于公务用车维修费用。与上年持平。
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
(略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
2022年度机关运行经费支出621.85万元。
20 (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处政府采购预算总额29.85万元，其中：政府采购货物预算28.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.25万元。
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
20 (略) 镇海区人民政府招宝山街道办事处所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。
第三部分 名词解释1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。
10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。
21.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
22.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。
23.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
24.文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
25.体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
29.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
30.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
31.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
32.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
35.红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
36.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
37.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
38.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
39.计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
40.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
41.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
42.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
43.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
44.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）： (略) 管理综合行政执法、 (略) 容和环境卫生管理等方面的支出。
45.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
46.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
47.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
48.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
49.（款）预备费（项）：指反映预算中安排的预备费。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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