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内容：
一、 *采购人名称： (略) (略)
二、 *履约供应商名称： 广德县桃州镇韩#霜文体用品店
三、 *采购项目编号： #3852
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) (略)
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中佳 万用手册记事本 | 5 | 50.0 | 中佳\1103 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 包裹袋/编织袋 | 1 | 15.0 | 安赛瑞\EA# | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 7011 纸杯 | 10 | 100.0 | 妙洁/magic\7011 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 6 | 博文 531 记事本 | 8 | 176.0 | 博文/bowen\531 | 验收通过 | |
| 7 | 成文厚 万用手册发文本 | 2 | 14.0 | 成文厚\16开 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARP# 中性笔 | 24 | 72.0 | 晨光/M&G\ARP# | 验收通过 | |
| 9 | 得力 拆信刀/切纸刀起钉器 | 4 | 14.0 | 得力/deli\0232 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3186 记事本 | 10 | 160.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AGPA4801 中性笔 | 24 | 48.0 | 晨光/M&G\AGPA4801 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AGPK3704 中性笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M&G\AGPK3704 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 轻便夹抽杆夹 | 20 | 250.0 | 晨光/M&G\ADMN# | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5952 档案袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5502 文件袋 | 70 | 105.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9573 垃圾袋 | 50 | 225.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 19 | 清风 BR36MJ 抽纸餐巾纸 | 48 | 648.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ | 验收通过 | |
| 20 | 得力 牛皮信封 | 5 | 30.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 T3272 学生用笔记本胶套本 | 29 | 145.0 | 得力/deli\T3272 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah#
京公网安备 11010802042560号