中共武宁县旅游产业开发有限公司委员会关于公布巡察整改的进展情况

按照县委统一部署，2023年2月12日至4月12日，县委工程建设领域专 (略) 党委开展了专项巡察。并于2023年5月30日召开集中反馈会。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布：

根据县委工程建设领域专项巡察组反馈意见，旅发公司党委将反馈的四个方面问题，细化分解为33个具体问题，提出了72条整改措施。截至2023年11月29日，33个具体问题中，已完成整改32个，整体整改占比97 %。

一、在贯彻落实党中央关于全面从严治党重大战略部署以及省委、市委、县委工作要求不够有力，推动全域旅游高质量发展还存在差距

（1）关于“理论学。

完成情况：已完成。

（2）关于“学用结合不到位”的问题。

整改情况：一是8月22日聘请 (略) 讲课关于全面从严治党和工程建设方面案例，各位党委委员结合学习内容深入思考。每人撰写了一篇心得体会；二是梳理了工程建设重点问题台账和原因分析，落实了法律法规等专题学习培训、加强了专业人才招聘、完善了项目建设一系列的管理制度，如《 (略) 项目建设施工管理制度》、《招标管理制度》等。

完成情况：已完成。

（3）关于“违规占用林地”的问题。

整改情况：一是8月9日、8月18日分别邀请了县自然资源局和县城投集团的专家培训项目建设报批报建、项目管理等有关法律法规和有关政策制度； (略) 项目建设用地报批制度，规范了项目建设报批报建流程和责任落实。

完成情况：已完成。

（4）关于“‘未批先建"‘边建边批’”的问题。

整改情况：一是2021年1月20日完成了鲁溪洞出口隧道工程施工许可证办理；二是红豆杉乐园、罗坪综合服务中心及文化展示和会议中心办理了用地报批和报建手续；三是8月1日对罗坪综合服务中心及文化展示和会议中心、鲁溪洞项目责任人做了谈话教育。

完成情况：已完成。

（5）关于“廉政风险防控不够重视”的问题。

整改情况：一是下发了《 (略) 审计与风险管理委员会的通知》（武旅委发〔2023〕12号）文件，成立风险防控工作委员会，建立健全风险防范机；二是6月20日开展了2023年廉政风险排查工作，各党委委员及行政部、融资财务部、工程建设部、营运营销部、产业部等各部门针对各岗位查找廉政风险点，并制订相应的防范措施。如工程建设部部长岗位容易出现采购询价机制不完善，造成询价结果失真，相应的防控机制是完善询价采购制度，加强内部监督机制；三是完善了项目建设保证金制度，明确了农民工工资保证金和履约保证金具体管理办法。

完成情况：已完成。

（6）关于“风险防控机制不健全”的问题。

整改情况：一是建立健全风险防控机制，加强工程建设领域重点环节内控机制、监督机制和责任机制，如制订了《武宁县旅游产业开发有审计与风险管理实施细则》；二是下发了《 (略) 审计与风险管理委员会的通知》（武旅委发〔2023〕12），建立健全风险研判、决策风险评估和风险防控责任机制； (略) 项目投资建设管理办法，加强了项目建设启动研判、招投标、工程质量、验收决算等重点环节的内控和责任落实机制。

完成情况：已完成。

（7）关于“合作投资项目存在风险”的问题。

整改情况： (略) 子、柳山文旅及文创园项目加强协调，调整方案报县政府审批，推进项目尽快落地。目前投资方已于2022年12朋12日报送方案待批复；二是正在制订长水景区运营管理方案；三是对今后合作投资项目加强风险评估、可行性研究，并将风险评估、可行性研究列入“三重一大”内容。

完成情况：未完成。

（8）关于“‘第一责任人’责任未压紧压实”的问题。

整改情况：一是下发了《关于印发〈 (略) 党委落实全面从严治党主体责任2023年度责任清单〉的通知》（武旅委发〔2023〕10号），将工程项目建设领域监管列入党委落实全面从严治党主体责任清单；二是开展了工程建设领域谈心谈话工作。“一把手”和工程项目建设分管领导谈心谈话3次，与工程部人员谈心谈话1次，与现场施工人员谈心谈话2次，分别进行廉政提醒，提高廉政意识。

完成情况：已完成。

（9）关于“‘一岗双责’意识不强”的问题。

整改情况：一是6月20日召开了全面从严治党专题会并印发《党委领导班子成员履行“一岗双责”推进全面从严治党若干规定》的通知，进一步明确“一岗双责”意识；二是组织了项目建设结算、审计专题学习会，完善了公司项目工程竣工验收、审核决算管理办法； (略) 项目建设办理办法，深化细化项目工程竣工验收、审核决算制度。

完成情况：已完成。

（10）关于“内部监督检查流于形式”的问题。

整改情况：一是7月14日成立了审计与风险管理委员会，由党委书记亲自担任主任，党委委员担任副主任，明确了组织架构，工作职责及工作流程；二 (略) 14个岗位开展了廉政风险点排查工作，排查出55个风险点，制订了52条防控措施。

完成情况：已完成。

二、“党委落实工程项目建设主体责任以及派驻纪检组落实监督责任有缺失”方面

（11）关于“工程施工管理有缺位”的问题。

整改情况：一是6月9日对鲁溪洞景区入 (略) 政园林工程施工单位江 (略) 发出处罚整改通知单，对其罚款两千元（在工程款中扣除）， (略) 邀标对象黑名单三年；二是完善了施工监管责任制度，对新开工的工程实行了施工管理人员社保记录和资质证书检查登记，落实了施工现场管理和技术人员签到打卡制度。

完成情况：已完成。

（12）关于“保证金制度执行不到位”的问题。

整改情况：一是8月16日组织了项目建设保证金缴纳专题学习会，对在建工程保证金缴纳情况进行了排查和整改；二是完善了项目建设保证金制度，明确了农民工工资保证金和履约保证金具体管理办法。

完成情况：已完成。

（13）关于“对工程质量监管不严”的问题。

整改情况：一是8月28日请设计单位对工程质量安全进行了审核，对长水景区综合服务中心土建工程施工单位作出了结算核减和处以罚款的通知；二是完善了工程质量监管制度，明确了部门分工和责任落实。

完成情况：已完成。

（14）关于“民主集中制落实不到位”的问题。

整改情况： (略) 《三重一大事项集体决策办法》《党委议事规则》，每次党政班子会召开前全体参会人员进行签到，坚持“一把手”末位表态制，班子成员都逐一明确“同意”或“不同意”或“弃权”等意见，如实做好了会议记录，会后各位参会人员认真阅读会议记录并在会议记录最后一页签字。如6月3日党委会对武宁小馆开业启动资金借支、人员招聘和神雾山宾馆装修等问题进行了讨论，全体参会人员一一表态，并签字确认。

完成情况：已完成。

（15）关于“‘三重一大’制度执行有欠缺”的问题。

整改情况：完善财务管理制度，明确大额资金拨付流程， (略) 《三重一大事项集体决策办法》，重大事项、重大资金必须上会研究通过后方可实施。如6月3日党委会对武宁小馆开业启动资金借支、民宿工坊、神雾山宾馆装修等项目资金支付上会通过后再付款。

完成情况：已完成。

（16）关于“招标文件把关不严”的问题。

整改情况：一是已将鲁溪洞出口隧道工程暂估价分摊问题提交县审计局，8月15日县审计局已出具审计报告初稿；二是7月3日与鲁溪洞玻璃水滑道设计施工一体化工程施工单位签订仲裁协议处理结算争议问题；三是7月5日组织了项目建设招投标专题学习会； (略) 招投标管理制度，进一步明确了招投标工作的流程办法和责任监管。

完成情况：已完成。

（17）关于“招投标监管有欠缺”的问题。

整改情况：一是自查审核了巡察反映的三个问题，查阅档案、会议纪要、专家意见及《江西省 (略) 政基础设施工程施工招投标资格审核办法》，查明了当时的客观情况及合法性；二是7月5日组织学习了《中华人民共和国招投标法实施条例》，完善了招投标监管制度。

完成情况：已完成。

（18）关于“违规发包现象多发”的问题。

整改情况：一是7月20日组织了项目建设采购规程专题学习会；二是通过《招标管理制度》《采购管理办法（试行）》等制度明确小金额采购发包办法和中介服务发包办法。

完成情况：已完成。

（19）关于“采购询价不规范”的问题。

整改情况：完善了公司采购询价制度，明确了询价内控制度、制衡机制和决策程序。

完成情况：已完成。

（20）关于“竣工验收较滞后”的问题。

整改情况：一是5月15日完成了鲁溪洞景区声光电设计和施工一体化项目竣工验收手续； (略) 工程项目竣工验收制度，明确竣工验收实施办法、责任分工和时限。

完成情况：已完成。

（21）关于“财政评审备案不及时”的问题。

整改情况：一是9月5日办理了神雾山宾馆弱电设备采购结算评审手续；二是梳理了财政评审备案不及时台账并补办齐全；三是完善了财政评审备案管理制度，明确财政评审备案办理时限和责任落实。

完成情况：已完成。

（22）关于“日常监督管理缺失”的问题。

整改情况： (略) 安全生产和项目建设等情况进行了督查，其中7月、8月到西海湾等景区项目现场进行了督查。

完成情况：已完成。

（23）关于“决策审批把关不严。”的问题。

整改情况：每次召开决策审批会派驻纪检组都受邀请到会，并对一些存在问题的事项提出了意见和建议。

完成情况：已完成。

三、“党委针对工程建设领域存在的腐败问题和不正之风不够重视”方面

（24）关于“启动论证不充分”的问题。

整改情况：完善公司项目建设办理办法，明确项目动议流程和决策程序。

完成情况：已完成。

（25）关于“部分项目仓促上马”的问题。

整改情况：7月14日成立战略投资委员会，制订《武宁县 (略) 项目投资前期决策制度》，落实项目上马前需要进行项目建设可行性研究、聘请专家组论证、召开决策委员会提出建议，最后由党委会表决通过。

完成情况：已完成。

（26）关于“监管意识不强”的问题。

整改情况：一是全面开展了谈心谈话工作。“一把手”和分管工程项目建设分管领导谈心谈话3次，与工程部人员谈心谈话1次，与现场施工人员谈心谈话2次，分别进行廉政提醒，提高廉政意识；二是党委负责人及工程建设分管领导6-8月累计深入施工现场调度17次； (略) 工程项目管理制度，明确了党委负责人及工程建设分管领导对项目建设的监管责任，加强了对工程建设领域重点环节的监管。

完成情况：已完成。

（27）关于“业务能力不精”的问题。

整改情况：一是加强业务知识学习，开展了企业管理、市场营销、项目用地法规政策项目建设招投标、项目建设采购规程、项目建设保证金缴纳、项目建设结算审计等6次业务学习培训，其中聘请了专业人员进行工程业务辅导培训； (略) 项目建设管理办法，进一步明确项目管理成员责任分工和监管制度。

完成情况：已完成。

（28）关于“工作作风不实”的问题。

整改情况：一是落实了工作绩效考核； (略) 工程施工管理制度，明确了工程项目负责人责任分工和施工现场工作要求。

完成情况：已完成。

四、“落实巡视巡察、审计等反馈问题整改责任存在薄弱环节，持续抓整改的韧劲不足”方面

（29）关于“工作重视不够”的问题。

整改情况：2022年9月30已将反馈的全部13个问题形成审计整改报告提交县审计局。下一步坚决执行相关措施和制度，杜绝此类事情发生。

完成情况：已完成。

（30）关于“责任落实不力”的问题。

整改情况：2023年6月20日召开全面从严治党专题会，进一步明确“一岗双责”责任。多次召开巡察整改会议，及时制定巡察整改方案，按时整改和上报整改资料，整体推进整改工作。

完成情况：已完成。

（31）关于“‘少数问题整改成效不佳"”的问题。

整改情况：一是2023年1-7月新增融资；二 (略) ，通过增加江浙沪、京 (略) 场开拓。

完成情况：已完成。

（32）关于“少数问题边改边犯”的问题。

整改情况：梳理建立了上一轮审计、巡察整改未完成“项目管理不规范”问题台账，结合本次整改工作已整改完成。

完成情况：已完成。

（33）关于“长效机制未落在实处”的问题。

整改情况：一是成立审计与风险管理委员会，明确组织架构，实施细则，将可行性研究、风险评估等风险事项纳入决策范围，对公司进行风险研判、把控；二是党委会严格按照《三重一大事项集体决策办法》《党委议事规则》，将重大工程启动、项目建设方案、工程款支付、大额资金使用等事项呈报党委会研究决定。如6月13日研究了武宁小馆借支启动资金、神雾山宾馆装修工程变更、鲁溪洞景区出品区原有建筑装修改造工程等工程资金拨付额度后，再对工程款进行了支付。

完成情况：已完成。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：*；电子邮箱：*@*q.com。

(略) 委员会

2024年3月18