金寨县地方海事港航管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表和自评报告

海事管理工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：一是根据《安徽省水上交通安全管理条例》要求开展水上交通安全应急演练、保障公务船艇日常通航、航道内水域整治等；二是根据《安徽省交通厅关于进一步做好乡管员和乡镇客渡船更新改造管理工作的通知》发放乡镇船舶管理员生活补贴；三是根据《中共金寨县委机构编制委员会关于印发< (略) 管理服务中心、地方海事（港航）管理服务中心、道路运输管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定了单位人员编制和部门职责划分，为保证单位正常工作开展及实际工作需要，弥补办公费、劳务费等不足部分。

2.主要内容：主要用于本单位船艇管理、安全管理、渡口管理、工作保障等方面的支出。

3.资金投入及使用情况：金寨县地方海事（港航）管理服务中心2023年预算内拨款安排海事管理工作经费项目总投资*元，资金共执行*元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标。，保障4艘公务船艇正常运行，发放乡镇船舶管理员补贴20人，保证单位正常工作开展根据实际工作需要，弥补经费不足部分，实现对本单位船艇管理、安全管理、渡口管理等方面的管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《金寨县财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，对2022年度金寨县地方海事（港航）管理服务中心纳入预决算项目支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架的通知》为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

绩效评价工作过程。

安排专人开展绩效评价工作，根据年初设定的绩效目标，对照2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，海事管理工作经费项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请，符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，项目决策调研充分，方案切实可行。

（二）项目过程情况。

海事管理工作经费项目支出财政预算为*元，实际支出*元，预算执行率为100%。项目资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。

（三）项目产出情况。

数量指标：保障船艇正常运转4艘、发放乡镇船舶管理员补贴20人、完成法定出艇次数48次，完成了设定目标。

2、质量指标：水上安全业务保质完成、保证船体漏油污染水面除尽污油，完成了设定目标。

3、时效指标：资金拨付及时率达100%、清除水面污染物及时率达100%，完成了设定目标。

4、成本指标：项目总成本控制在预算*元内，完成了设定目标。

（四）项目效益情况。

1、社会效益目标：保障了单位业务正常运转不发生负面影响，完成了设定目标。

2、生态效益指标：保障船艇不发生污染水体情况，完成了设定目标。

3可持续影响指标：持续保障业务正常运转，完成了设定目标。

五、主要经验及做法

一是资金配置科学合理，尽可能将有限的财政资金分配好、使用好、管理好。

二是认真执行财务制度，在执行预算指标的过程中，严格资金支出审批手续，严格控制支出，确保资金使用合法合规合理。

三是做好项目实施和跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在问题及原因分析

一是绩效指标设置不够明晰，指标内容不够全面。

二是预算绩效管理人员专业素质能力还需提高。由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务科室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

七、有关建议

一是资金管理方面。着力加强资金使用管理，在费用报销支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，加强预算编制准确性,提高资金执行效率，充分借鉴以往经验,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的准确性、科学性。

二是加强预算绩效评价人才培养。进一步提升财务人员的业务素质，提高财务管理水平，创新方式，扩宽财务知识培训渠道，不断提高财务人员业务能力、知识水平及综合协调能力。

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