孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年度部门决算

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孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年度部门决算

目录

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

森林公安机关是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量，是公安机关的组成部分，是公安机关派驻林区保卫森林资源安全、维护林区社会治安的武装性质的治安行政力量，原则上行使同级地方公安机关的职责和权限。森林公安工作是公安工作的一个重要方面，其主要任务是保卫森林资源安全，维护林区社会治安秩序，保障林区生产建设的顺利进行；预防、制止和惩治严重破坏森林及野生动物资源的违法犯罪活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）围绕预防和打击环食药领域违法犯罪，积极开展各项公安业务工作。森林警察大队充分发挥打击环食药领域犯罪的职能作用。根据环食药领域治安形势特点，以专项行动为切入点，严厉打击环食药领域犯罪。一年来，相继组织开展“疫情防控工作”、“COP15安保”、“建党100周年安保维稳”、“打击走私专项行动”、“打击野生动物非法贸易专项行动”、“打击森林草原违法用火行为专项行动”、“非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作”、“昆仑2021专项行动”、“法治进乡村宣传活动”、“无火清明武装巡护主题活动”等一系列专项行动，有力维护了环食药领域治安稳定。

（二）全力推进队*正规化建设。一是以开展公安机关政法队*教育整顿为契机，全力抓好队*教育管理工作。全队民警、辅警按局党委的部署安排，从严从实开展队*教育整顿，全面完成学习教育、查纠整改、总结提升各环节工作任务，净化了政治生态，纯净了队*、强化了责任意识和使命担当。二是认真开展党史学习教育，全队党员按照学党史、悟思想、办实事、开新局的总体要求，坚持个人每日学、大队每周集中学、按时参加局党委安排的集中学，全队党员认真学习党史和党的知识，认真撰写心得体会和剖析材料，全面完成学习教育规定动作，真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。三是认真组织开展新征程上的普洱之问、孟连之问和“惜岗位、转作风、争先进”专项行动。教育全队民警切实转变思想作风和工作作风，努力进取、扎实工作，大胆作为，敢于担当。四是加强思想政治工作。认真落实中央全面从严治党各项要求，认真学习党章党规、学习系列讲话，争做合格党员，建立完善经常性思想政治工作制度，积极创新工作方法，持续加强队*理论武装和思想教育，进一步提高队*凝聚力和战斗力。五是加强队*监督管理。认真落实党风廉政建设责任制，严格队*管理，加大督察力度，认真落实禁令警规等纪律禁令，狠抓条令禁令执行，确保当前改革发展关键时期队*不出问题。六是深入落实全面深化公安改革相关要求。健全完善执法制度和执法权力运行机制，加强警务辅助人员建设管理和使用。七是进一步抓好警务实战化建设，积极推进队*教育训练实战化。健全完善培训机制，加大投入，提高教育培训的针对性和实战性。八是加强宣传工作。充分发挥现有宣传平台作用，整合资源、提高效率，营造良好发展氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称：孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局。

内设机构5个：政工监督室、法制大队、刑侦大队、治安大队、指挥中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政政法编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政政法人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年度收入合计276.74万元。其中：财政拨款收入276.74 万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了46.64万元，主要原因是我单位部分项目建设已完成故2021年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年度支出合计276.74万元。其中：基本支出267.30万元，占总支出的96.59%；项目支出9.44万元，占总支出的3.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.30万元。与上年对比减少22.98万元，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出要求，压缩经费支出，故本年收入较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.26 万元，占基本支出的95.49%。办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.04万元，占基本支出的4.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于公共租赁用房项目和业务技术用房项目专项业务工作的经费支出9.44万元。与上年对比减少23.66万元，主要原因分析是我单位部分项目建设已完成故2021年财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出276.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少46.64万元，主要原因分析是我单位部分项目建设已完成故2021年财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于退休人员生活补助发放。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

4.公共安全（类）支出215.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

8.社会保障和就业（类）支出27.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于职工生育保险、养老保险、失业保险、工伤保险等支出；

9.卫生健康（类）支出16.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工基本医疗保险补助、公务员医疗保险补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

12.农林水（类）支出3.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。其他商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

19.住房保障（类）支出10.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年持平无变化。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.6万元，支出决算为2.69万元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的33.6%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出要求，压缩经费支出，故本年收入较上年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.35万元，下降55.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.27万元，下降55.39%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降58.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出要求，压缩经费支出，故本年收入较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占97.77%； 公务接待费支出0.06万元，占2.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位警车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次 （其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于案件办理相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门2021年机关运行经费支出12.04万元，与上年对比减少了20.03万元主要原因是：用日单位日常办公费用、水电费、邮电费、劳务费支出。贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出要求，压缩经费支出，故本年收入较上年减少。

二、国有资产占用情况

截至**日，孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局部门资产总额621.83万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产46.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程607.24万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.81万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值37.12万元；报废报损资产53项，账面原值28.08万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆， (略) 部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号*11

• 孟连傣族拉祜族佤族自治县森林公安局2021年度部门决算表*46.xls